Как выписать счф задним числом нумерация
У меня тоже Т/ О.
Нумерацию придумала следующую :
ММДД/N где ММ — номер месяца (01- январь , 02-февраль и т.д.)
ДД — день месяца (01- первое число , 02- второе число )
N — порядковый номер документа в течение дня
Таким образом , например , сч/фактуры на оказание услуг по обслуживанию от 30 сентября 2021г
имеют нумерацию от 0930/001 до 0930/ N , где N — номер последнего сентябрьского акта.
Побробуйте , очень удобно !
К сч/ф на аванс добавляю букву А.
У меня ситуация еще хуже. Оказываем услуги по ежемесячному техническому обслуживанию.
Акты на услуги и фактуры заказчики хотят получить датированные последним числом месяца. Но в течение месяца мы еще занимаемся оптовой торговлей. И сколько будет продаж
в течение месяца угадать невозможно, т.к торгуем всякой мелкой фигней. Акты и фактуры на услуги выписываем в начале месяца, но датируем концом. И это не считая авансов, которые поступают в течение всего месяца и тоже д.б. офактурены. Поэтому хронологию
соблюдать пытаемся, но не всегда получается. И выхода из создавшейся ситуации пока не
нашла. Может быть посоветуете что-нибудь?
Отдельная номерация по ТО. Например, в августе: 08/001, 08/002 и т.д. В сентябре же будет выглядеть так: 09/001, 09/002 и т.д.
Нюансы нумерации счетов-фактур не по порядку в 2021 году
Однозначно против отдельной нумерации авансовых счетов-фактур выступает Минфин России (письма от 16.10.2021 № 03-07-11/427 и 10.08.2021 № 03-07-11/284). Если есть желание или потребность как-то выделять счета-фактуры на аванс, допустимо использовать буквенный префикс (например, А или АВ) к номеру, который укладывается в единую хронологию.
Ошибки случаются у всех, и нарушение нумерации счетов-фактур, увы, не редкость. Наиболее часто встречаются пропуски номеров или несоблюдение хронологии (у более позднего по дате счета-фактуры номер меньше, чем у предыдущих, или наоборот). Задвоение — случай более редкий, т. к. в основном все работают с бухгалтерскими программами и присвоить один номер разным документам попросту не позволяет ПО.
Нумерация счетов-фактур не по порядку в 2021 году
- Нумеровать счета-фактуры нужно исключительно в хронологическом порядке по возрастанию номеров (1, 2, 3, 4… и т.д.);
- В номере счета-фактуры обязательно ставится знак «/», если реализация товаров (работ, услуг) осуществляется:
- через обособленное подразделение;
- счет-фактура на реализацию составляет участник товарищества или доверительный управляющий.
Содержит уточнение, что компании не могут ежедневно возобновлять нумерацию счетов-фактур заново. Нельзя каждый новый день начинать нумеровать счета-фактуры с номера один, даже если в организации громадный документооборот.
Исправление электронного счета-фактуры
Получатель товаров, работ, услуг вправе в течение 10 дней отклонить исправленный ЭСФ в случае несогласия с таким документом. Если в период возможного отклонения имелись подтвержденные дни неработоспособности системы, то срок возможного отклонения продлевается.
Все поля исправленного СФ заполняются так, как они должны быть заполнены, если бы ошибка не была допущена. Если в аннулируемом документе поле заполнено правильно, в исправленном СФ такое поле заполняется аналогично. Если в аннулируемом документе в строке допущена ошибка — в исправленном строка заполняется скорректированным значением.
Какой штраф за нарушение порядка нумерации счет-фактур
Компания «А» (поставщик) , компания «Б» «покупатель». Компания «Б» просит выставить им счета-фактуры задним числом, т.е. февралем месяцем, (В марте уже выписывались счет-фактуры) но так как существует ряд правил выписки счет-фактур, мы считаем что не имеем право нарушать нумерацию. Какой штраф за нарушение порядка нумерации счет-фактур?
Ответ:
Нормативная база
Налоговый кодекс РК
Согласно пункта 7 статьи 263 НК РК счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.
Согласно пункта 5 статьи 263 НК РК в счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего.
Как выписать счф задним числом нумерация
Если покупатель уже принял к вычету НДС в период отгрузки, составьте счет-фактуру на дату реализации. Так, пятидневный срок, в течение которого надо оформить документ, не будет нарушен. Это плюс. Однако собьется нумерация документов. Но за это никаких штрафов не предусмотрено. К покупателю же будут вопросы. Счет-фактура с неверным номером не дает права на вычет, считают инспекторы. Но их мнение можно оспорить в суде. Пример выигрышного дела – постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29 января 2021 г. по делу № А01-2107/2021.
По общему правилу счет-фактуру надо выписать в течение пяти календарных дней с момента реализации (п. 3 ст. 168 НК РФ). Однако никаких инструкций на случай, когда счет-фактура оформлен позже, нет. Допустим, продавец передал покупателю при отгрузке только накладную, а счет-фактуру решил составить позже, а затем и вовсе забыл о нем.
Возможна ли обособленная нумерация авансовых счетов-фактур
В случае, если вам необходимо отделить авансовые счета-фактуры от отгрузочных и корректировочных, для удобства после номера можно проставлять буквенные обозначения, например «А». Таким образом, номер счета-фактуры будет составным (из цифр и буквы). Цифровая часть номера определяется в рамках единой хронологии, а буквенная лишь показывает особенность операции. Буквенную часть номера можно рассматривать как дополнительный реквизит счета-фактуры. Против таких реквизитов не возражают ни ФНС, ни Минфи
“ По моему мнению, порядковые номера, присваиваемые счетам-фактурам и корректировочным счетам-фактурам в хронологическом порядке, могут быть составлены из цифр и букв. Главное, чтобы числовая часть номера присваивалась последовательно — в рамках хронологического порядк
Форум казахстанского налогоплательщика
Согласен, патрон. Палку я немного перегнул. Однако — никто не запрещает этим оппонентам прийти и ответить. А также, как показывает опыт общения с ними, от их ответов — ни жарко, ни холодно. По сути вопросов они не отвечают. Разговор с ними напоминает разговор с самим собой. Ты им — про Ерему, они тебе — про Фому. Почитайте последние страницы обсуждения на балансе. Я у них спрашиваю, где в законах вы нашли требование неодинаковости номеров СФ. Они отвечают, что не поняли вопроса. Ранее один из них утверждает, что текстовые номера дают офигенные технологические преимущества при организации филиального взаимообмена. Я прошу у него раскрыть мне, в чем эти преимущества заключаются и обещаю описать альтернативные варианты реализаций, без текстовых номеров, он тут же стушевывается. И так всю дорогу.
Для каждого филиала/узла распределенной базы необходимо определить собственную область нумерации. Например, приняв допущение, что для Алматинского филиала будут выписываться счета-фактуры в диапазоне значений от 100 000 до 199 999, для Астанинского от 200 000 до 299 999 и т.д.
В каждом филиале/узле распределенной базы при создании первого нового счета-фактуры за 2021 год вручную скорректировать значение номера документа, в соответствии с принятым диапазоном (Алм-100000, Аст-202100).
При создании последующих документов системой будет продолжена нумерация в пределах каждого префикса.
Тема: Нумерация счетов-фактур
Добрый день. в данный момент задним числом нужно провести сч.ф на аванс в конце марта в 1с 77 бух. В апреле уже были счф на отгурзки. номера 00000020 и т.д. Каким номером можно делать задним числом на аванс? ведь нарушать нумерацию нельзя. Подскажите, пожалуйста/
В 1с 7.7 сразу нумерация сломается. И смысл? Какой номер получился, тот и ставить. Нет ничего страшного в том, что номера будут не по порядку. И беспорядок одинаковых номеров даже лучше с эстетической точки зрения, чем беспорядок разных вариантов (с буквами, дробями и т.п.)
Ответственность за нарушение порядка нумерации в накладных и сч-ф
можно боротся с менеджерами одни способом, но он не очень популярный, пишите докладную директору, с описанием возможных налоговых рисков и последствий. и просите предпринять меры, в противном случае вы ответсвенность не несете, за пропуски в нумерации.
обычно косяки с нумера сразу сводяться к нулю.
если вы пропустили несокльо номеров, то лучше всего что бы не было никаких вопросов и притензий, распечататйте ближний к пропущенному номеру документ и сделайте в нем ошибки, например номенклатуру не укажите а остальное укажите,
распечатайте и приложите типа объяснителнього письма, что в связи с техническими неполадками документ считать испорченным. (формулировку пожно поменять)
Считается ли нарушением выставление счетов-фактур задним числом с нарушением хронологического порядка их нумерации? (Н
Выводы. В вашем случае нарушение сквозной нумерации, то есть нарушение хронологии — это не причина (например, технический сбой и др.), а следствие несвоевренно выставленного счет-фактуры. НПА не предусматривает выписку счет-фактур «задним числом», то есть нарушение с вашей стороны есть.
В соответствии с пунктом 1 статьи 237 Налогового кодекса датой совершения оборота по реализации товаров является день передачи товара покупателю или его доверенному лицу. Датой совершения оборота по реализации работ (услуг) является день выполнения работ (услуг). При этом днем выполнения работ (услуг) признается дата выполнения работ (услуг), указанная в подписанном акте или документе, подтверждающем факт выполнения работ (услуг).
Оформляем счёт-фактуру правильно
Книги покупок ведут покупатели как в бумажном, так и электронном варианте. Записи вносятся на основании полученных СФ, а также корректировочных СФ, по мере их получения. В случае частичной поставки в книгу покупок вносят данные полученного СФ, но с учётом изменения суммы в связи с недопоставкой. Если по операции был оформлен корректировочный СФ, а первоначальный СФ покупатель не получил, то регистрируется корректировочный СФ.
Частичное принятие товара подразумевает изменение стоимости поставляемых товаров, то есть требуется составлять корректировочный счёт-фактуру. Если товар принимается частично, то продавец готовит корректировочный счёт-фактуру на новую сумму с учётом недопоставленных товаров в течение 5 дней со дня подписания соглашения об изменении стоимости поставки. Потом регистрирует его в книге продаж и журнале учёта счетов-фактур. Покупатель учитывает в книге покупок первый счёт-фактуру с учётом уменьшения суммы.
Мы знаем, как проводить счет фактуру, если она пришла с опозданием, и не только это
Если нашёлся незарегистрированный счет-фактура, то его все равно следует внести в книгу продаж или книгу покупок именно того периода, к которому он относится. Вопрос также возникает в плане того, что наступил следующий отчетный период и как быть теперь? Как провести документ за прошлый период? Зарегистрировать счет-фактуру можно даже в наступающем отчетном периоде.
В соответствии со статьей 168 Налогового Кодекса пункт 3, счет-фактура должен быть составлен в течении пяти дней с момента проведения операции купли-продажи. Если выставления не произошло, то получается, что продавец нарушает законодательство, хотя что касается санкций за это нарушение, то их не предусмотрено.
Бухгалтерские и юридические услуги
Документ.СчетФактураВыданный.Форма.ФормаДокументаНаРеализацию.Форма(836 )>: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Если ЭтаФорма.Записать(Новый Структура(«РежимЗаписи», РежимЗаписи)) Тогда
по причине:
Значение «0000-00943/9» поля «Номер» не уникально
Бухгалтера вручную проставляли номера у выданных счетов-фактур (задним числом), при этом поставили их с дробью, в итоге нумерация сбилась. После этого проставили нормальные номера у этих СФ, но не помогло. Теперь при нажатии кнопки «Выписать счет-фактуру» в документе реализации выскакивает сообщение: «Значение «0000-00943/9» поля «Номер» не уникально!».
Пробую выписать СФ отдельно — то же самое. Единственный вариант — вбивать каждый раз вручную номер СФ, что, конечно же, крайне неудобно.
Пробовал ковырять в отладчике, проставлял принудительно номер СФ в модуле менеджера, функция СоздатьДокументНаОсновании. СФ один раз он создает с указанным номером, но нумерация все равно остается сбитой и опять выходит та же ошибка:
