Оплат по счетфактуре

Содержание

Особенности оплаты по счету-фактуре — вся важная информация о данной процедуре

Получаемая продукция поставщика должна сопровождаться накладной именуемой как «ТОРГ-12» и, соответственно, счетом-фактурой. Что касается представителя услуг, то ими «ТОРГ-12» не выносится. Оплата законно реализуется на основе счета-фактуры.

Поднимается вопрос: «А можно ли с помощью нее что-либо оплатить?». В качестве оплаты такая квитанция применяется в России и многих странах СНГ. Именно поэтому важно понимать, каким образом необходимо осуществлять ее оплату.

Оплата по счете-фактуры

Нет, Анна, писать номер счета-фактуры в платежках не обязательно. В назначении платежа необходимо записать наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов. Об этом сказано в приложении 1 к Положению Банка России от 19.06.12 № 383-П).*

«…Закупаем товары для перепродажи. Платежки оформляют сами сотрудники банка. И в графе «Назначение платежа» они пишут — по счету-фактуре, его номер и дату, сумму НДС. Причем пару раз банк ошибался в номерах документа. Обязательно ли в платежке писать номер и дату счета-фактуры. »

Тема: Оплата по счету или счету-фактуре

Если конкретно . оплачиваем услуги телефонного узла . есть с ними договор . телефонный узел выставляет ежемесячно счет-фактуру . на основании ее бухгалтер производит оплату . вот и возник вопрос . а правильно ли это?
На просьбу выставлять счета и акты — вежливый отказ со ссылкой на миллионное количество абонентов.

Я обычно плачу за товары и услуги по счету или по договору. Если это услуги, счета всегда есть. Если это товары, некоторые поставщики дают счет, тогда оплата по счету, некоторые поставщики не дают счет, тогда оплата по товарной накладной.
В любом случае, по-моему, счет не является документом, подтверждающим расход. Для услуг это акты выполненных работ, для товаров — товарная накладная.

Организация-плательщик требует вместе с выставленным счетом на оплату сразу отписывать счета-фактуры. А разве счет-фактура не выписывается по факту оплаты? Как лучше производить выписку счетов в этом случае?

Счет-фактура — документ необходимый заказчику для зачета НДС. Его выписывают непосредственно после отгрузки, или в течение 5-ти дней, но не позже последнего дня отчетного периода(в котором произошла отгрузка). Т.е. счет-фактура, по-хорошему, прикладывается к накладной или акту выполненных работ. На факт оплаты выдача счета-фактуры не завязана. Но некоторые поставщики «шантажируют» заказчика, не выдавая сч-ф, чтобы заказчик побыстрее заплатил.

Когда по закону выписывается счет-фактура в 2021 году

порядковая нумерация документа и точная дата его создания;
данные сторон – названия, адреса, идентификационные номера;
номер платежного документа при передаче аванса или другого платежа в счет будущей поставки;
название передаваемых товаров или указанных услуг;
количество объекта сделки в единицах измерения;
стоимость одной единицы;
общая стоимость сделки;
сумма акциза относительно товаров подакцизных;
ставка налога;
налоговая сумма, предъявляемая покупателю и вычисляемая исходя из применяемой ставки;
страна-производитель товара;
нумерация таможенной декларации.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

Разница между счетом и счет-фактурой

Многие люди ошибочно думают, что счет и счет-фактура – это два наименования одного и того же бухгалтерского документа. Необходимо сказать, что их создание связано с совершением одной и той же сделки, но вот смысл их оформления абсолютно различен. Попробуем внести некоторую ясность.

Счет представляет собой документ, который выписывает бухгалтер на основании договора купли-продажи либо оказания услуг. В нем прописывается та сумма, которую плательщик обязан перечислить на расчетный счет либо внести в кассу организации-поставщика за выполнение какой-либо работы, оказание какой-то услуги или за определенный товар. Если договор предполагает многоразовую услугу, например, один раз в месяц в течение года, счет может выписываться как на год, так и на каждый месяц по мере необходимости. Табличная часть документа должна иметь наименование позиции, ее единицу измерения, количество, цену за единицу и сумму по каждой позиции. Кроме того, в счете прописываются реквизиты, согласно которым необходимо перечислить денежные средства на счет исполнителя.

Оплата по счет-фактуре

Поставленный Вами вопрос носит упрощенный характер и не позволяет определить сущности возникших между сторонами обязательств.
Даваемый ответ носит условно обобщенный характер, в связи с чем рекомендуем Вам лично обратиться в юридическую консультацию (при наличии такой необходимости) и предоставить имеющиеся у Вас документы по заключенной сделке.
Вместе с тем, считаю возможным сообщить следующее.

Согласно ст. 191 ГК Республики Беларусь,

Установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Согласно ст. 192 ГК Республики Беларусь,
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Таким образом, определенный в счет-фактуре 3-х дневный срок начинает течь с 10.08.2021 года. В этой связи полагаю, что оплата произведена без просрочки.
На вопросы отвечал
Заведующий
Специализированной юридической
консультацией города Гродно «ЮрЭксперт»
Черепица Вадим Валерьевич,
Тел.7850301 МТС

Требования к оформлению счет-фактуры и порядок выставления

те, кто освобожден от уплаты НДС;
по операциям, которые не облагаются налогом;
по сделкам, которые облагаются налогом;
по сумме предварительно полученной оплаты;
покупатели имущества, которое является муниципальным или государственным, но не взятого на учет учреждениями, представляющими муниципальную или государственную казну;
предприятия и ИП, которые находятся на учете налоговой службы, покупающие в России определенные товары, услуги или работы у иностранцев, которые не числятся в органах налоговой инспекции.

Продажа товаров, которые облагаются НДС и освобождены от его уплаты, имущественных прав в России; если такие права передаются безвозмездно, то счет-фактура пишется продавцом в двойном экземпляре (для продавца и для покупателя). Если за передачу прав или реализацию товаров или услуг предусмотрена плата, то нужно действовать в согласии с пунктом 3 статьи 168 НК РФ.
Получение денежной оплаты в счет будущих работ и услуг (составляет продавец).
Передача в пределах РФ товаров, предоставление услуг для своих нужд, расходы на которые не подлежат вычету при калькуляции налога на прибыль фирмы.
Исполнение строительных и монтажных работ для себя (заполняется организацией).
Финансовая помощь и на пополнение специальных фондов в счет доходов или оплаты предоставляемых услуг и товаров (заполняет продавец).
Получение дисконтной скидки по облигациям или векселям в виде денег, которые получены в счет оплаты услуг или товаров.
Перечисление денег по товарному кредиту, когда его стоимость превышает сумму, согласующуюся по ставкам рефинансирования ЦБ РФ.

Оплата по счету-фактуре

Это не ошибка, это особенность Инфо-Бухгалтера 8.
Для того, чтобы оплата была видна в списке платёжек, надо после каждой новой записи закрывать диалог справочника платежей.
Если непонятно написал, то позвоните в КЦ Модус до обеда, в 15-00 у нас вебинар, будем рассказывать про создание операций по выписке банка.
Планирую провести несколько вебинаров и рассказать про всю цепочку платёж — авансовая сч.-фактура — зачёт аванса — оплата счёт-фактуры. И всё это в автоматическом режиме.

Проблема с учетом платежей по выписанному счету-фактуре.
Выписываю счет фактуру на отгрузку.
Захожу в справочник платежей по с/ф.
Выбираю платежное поручение.
Зачитываю оплату.
Далее выписываю следующую счет-фактуру.
Опять захожу в справочник платежей.
При выборе этого же платежного поручения вижу,
что сумма оплаты по предыдущему счету-фактуре не учтена.
Сумма п/п 190000 зачтено 0.
Звонила по этому вопросу две недели назад в тех. поддержку.
Проверили, сказали, что у них такая же проблема.
Обещали передать разработчику.
До сих пор не исправили.

Оплат по счетфактуре

Согласно статье 708 Гражданского кодекса по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента — отправителя груза, получателя груза или иного заинтересованного в услугах экспедитора лица) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза, в том числе заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза.

Пунктом 37 Правил выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур от 22 апреля 2021 года № 370 (далее — Правила)определено, что исправленный или дополнительный ЭСФ выписывается в

Законна ли оплата товара по счету-фактуре

На наш взгляд, отсутствие счета на оплату товара не является препятствием для оплаты товара по договору поставки и организация вправе произвести оплату на основании данных, указанных в счете-фактуре и товарной накладной ТОРГ-12. Реквизиты для оплаты в этом случае заполняются организацией на основании данных о расчетных счетах организации-поставщика, указанных в договоре.

Организация получает от поставщиков товар, который сопровождается товарной накладной «ТОРГ-12» и счетом-фактурой. Поставщики счета на оплату товара не выставляют. Оплата поставленного товара осуществляется на основании счета-фактуры. Правомерна ли оплата товара на основании счета-фактуры с точки зрения действующего законодательства?

Чем отличается счет от счета-фактуры

Счет-фактура – это документ, который служит для покупателя основанием принять к вычету НДС, предъявленный продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 1 ст. 169 НК РФ). Сказанное означает, что без счета-фактуры заявить НДС к вычету покупатель не вправе. Более того, счет-фактура должен быть составлен по форме, предусмотренной Постановлением Правительства от 26.12.2021 № 1137 (п. 8 ст. 169 НК РФ). В счете-фактуре должны содержаться обязательные реквизиты, перечень которых приведен в ст. 169 НК РФ.

Счет-фактура выставляется при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении предоплаты в счет поставки. Выставить счет-фактуру нужно не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Счет фактура на оплату

Уважаемые,добрый день всем!!
Ситуация:Фирма занимается оптовой торговлей.Некоторые покупатели(особенно бюджетные учреждения) к выписанному счету на оплату просят договор на поставку товара и счет-фактуру.Например-счет и счет-фактура выписаны 10.10.Деньги поступили на счет 30.10.Пришли за товаром 03.11.Накладную я выписываю тоже 03.11.Вопрос: что в этом случае делать со счет-фактурой?если я ее при выписке зарегестрировала в книге продаж,т.е. 10.10.А реально отгрузка произошла 03.11.Получаются разные периоды по НДС.(октябрь-ноябрь) Измучилась этим вопросом.

Может, при выписке с/ф подписать «для оплаты» и вести отдельную нумерацию. Убрать в бланке «Приложение № к постановлению. » и убрать кое-какие графы. Дескать, у нас такой счет на оплату для бюджетных учреждений. Даже можно форму эту утвердить приказом.
А уже при отгрузке выписывать накладную и обычную с/ф.
Больше ничего по этому поводу пока придумать не могу.

Порядок выставления счета-фактуры

Для того чтобы не появлялись вопросы о сроках предъявления счет фактур, заключаются договора на поставки или оказания услуг между двумя контрагентами с указанием порядка и сроков выставления данной документации.

Счет фактуры могут выставляться как в бумажном виде, так и в электронном. Получается, что предприятия имеют право выставлять данные документы в электронном виде, но только с взаимного согласия обеих сторон договора. Здесь еще соблюдается условие, что существует совместимое техническое оборудование для принятия и обработки счетов фактур, которые отвечают установленному формату и порядку.