Оплата по договору без выставления счета
Но суд такие доводы отклонил из-за того, что договором аренды установлена обязанность арендатора вносить арендные платежи ежемесячно до 15-го числа и что обязанность выставления арендодателем счетов на оплату договором не установлена.
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Статья 161 Сделки, совершаемые в простой письменной форме 1.
Оплата по счету по договору
Если же контрагенты указали условия сделки в письменном договоре, то создавать дополнительный документ в виде счета нет необходимости, если только условие о необходимости счета не закреплено в договоре. Счет в этом случае оформляется из «бухгалтерской» вежливости для облегчения заполнения платежного документа.
Исключения составляют публичные договоры, которые не требуют письменной формы. Например, между магазином и его покупателями существует договор о том, что магазин продает свой товар любому, кто готов тут же за него заплатить. И это обусловлено не документом, а характером деятельности магазина. Если же продажа происходит в рассрочку, то без письменного договора не обойтись.
Назначение платежа в платежном поручении: оплата по счету или по договору
Назначение платежа в платежном поручении играет существенную роль для грамотного ведения бухгалтерского учета. Но большее значение правильность заполнения данного реквизита в платежке все же имеет для налогового учета: очень важно верно указать, за что именно были перечислены денежные средства.
В соответствии с п. 1.7.2 положения Банка России от 16.07.2021 № 385-П владелец банковского счета обязан указывать в своих платежных поручениях назначение платежа. Все платежные документы должны раскрывать суть проводимой операции, а сделать это поможет верно заполненное поле 24 (назначение платежа).
При заполнении данной графы следует иметь в виду, что для нее установлено максимальное количество знаков — 210. Такая информация содержится в приложении № 11 к положению Банка России от 19.06.2021 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Согласно приложению № 1 к положению № 383-П следует уделить внимание указанию назначения платежа в платежном поручении. Так, здесь может быть приведено название работ, товаров, услуг, реквизиты договоров, счетов, расходных накладных или иных первичных документов. Если имеет место оплата (предварительная оплата) реализации ТМЦ или услуг, важно указать необходимую информацию об НДС.
Если оформляется платеж в бюджет, в поле 24 может быть указан вид налога (страхового взноса), период, а также иная важная для фискальных органов информация.
Оплата счетов по договору аренды
При расчете единого налога расходы учитываются в том периоде, в котором они оплачены. Датой признания расхода является день прекращения обязательств организации (день выплаты денег из кассы или перечисления их с банковского счета и т. д.).
При расчете единого налога расходы учитывайте в том периоде, в котором они оплачены. Датой признания расхода является день прекращения обязательств организации (день выплаты денег из кассы или перечисления их с банковского счета, выбытия имущества и т. д.).* Если в счет оплаты передан вексель, то датой признания расхода является:
Почему при поставке иногда недостаточно счета на оплату и нужен договор
Вторая проблема у покупателей при отсутствии договора в форме единого документа — проверяющие не разрешают им принимать к вычету и авансовый НДС . А все потому, что к документам, подтверждающим право на такой вычет, НК РФ, помимо платежки и авансового счета-фактуры, относит еще и договор с условием о предоплате . В тонкости же заключения договора проверяющие не вникают. Поэтому при его отсутствии лучше все-таки не принимать к вычету НДС с уплаченного аванса, а дождаться от поставщика отгрузочного счета-фактуры и только тогда принять НДС к вычету.
Примечание. Также в качестве разовых договоров поставки (купли-продажи) суды квалифицируют и отгрузки, подтвержденные лишь товарными накладными с подписью покупателя . В таких ситуациях оферта — это накладная, содержащая все существенные условия, а акцепт — это приемка товара покупателем.
Тема: Оплата по договору на счет третьего лица
Вы платить должны или деньги получать?
Если платить, то достаточно письма поставщика с просьбой заплатить туда-то.
Если получать, то вы такое письмо пишете. Только в этом случае в у вас должны быть какие-то оформленные отношения с фирмой, куда деньги пойдут
Речь в данном случае идет о следующем.
Я — исполнитель. Хочу чтобы заказчик (плательщик) перевел деньги на другую компанию (не на мою). Короче, обналичить хочу напрямую, минуя мой р/сч
Оплата по счету без договора
Выставленный счет до того, как договор был заключен, не считается ошибкой. Самое главное чтобы не было даты расхождения – в качестве основания уточняются документ с более поздней датой. Если же счет оформляется ранее, то его следует уточнить в договоре, прописав, что договор распространяется и на счет, выставленный до того как заключили. Но в этом случаи нужно подготовить акт сверки, где зафиксированы, что приобретенные финансовые средства – предоплата по договору.
Такое предложение, частным образом, является выставление организацией счета, где уточняется, что, в каком размере и по какой наценке покупатель сможет у нее купить, с точки зрения законодательства – это оферта, которая выражается намерением поставщика или продавца. Уплата по счету без договора означает, что покупатель на предложение и их условия согласен, то есть стороны вступают в договорные отношения. Это действия приравнивают к акцепту – принятие им оферты. Перевод финансовых средств поставщику подтверждается, что заключенный договор был фактически заключен.
Оплата по договору без счета на оплату
У нас такая ситуация. Наше ООО поставило товар другому ООО без договора, по счету на оплату. В счете на оплату были прописаны следующие условия:
1). наименование товара, количество, цена и сумма в т.ч. НДС; 2). порядок оплаты (50% предварительная оплата и остальные 50% после извещения о готовности продукции к отгрузке); 3). срок изготовления 35 календарных дней с момента получения 50% оплаты за товар; 4). срок поставки в течение 1-2 раб. дней с момента получения окончательной оплаты за продукцию; 5). доставка за счет покупателя. Всего было заказано 24 шт. товара. Фактически отгружали продукцию партиями: первая партия 7 шт. (с просрочкой 30 кд), вторая 5 шт. (с просрочкой 40 кд) и последняя 12 шт. (с просрочкой 60 кд). Фактически ими были оплачены только 12 шт, то есть 50% от заказа, а вторые 50% на сегодняшний момент не оплачены до сих пор (последние 12 шт. были отгружены 23 сентября 2021). Вот теперь, собственно, несколько вопросов:
1. Можем ли мы потребовать от них оплаты за поставленную продукцию, если у нас нет оригиналов подписанных накладных, а только скан, присланный ими по почте, но с исчерпывающей информацией об отправителе, я имею в виду подпись внизу письма и сам обратный адрес — это ящик, привязанный к домену их сайта)?
2. Имеют ли они права требовать с нас за просрочку поставки какие-то пени, штрафы и т.п.? Если договора нет, а в счете это не было прописано. В данном случае я имею в виду есть ли какой-то закон, который позволяет вне зависимости от наличия/отсутствия договора требованить такого рода компенсаций?
3. С их стороны прозвучало (по телефону, без официального письма), что они считают убытки, которые возникли у ИХ покупателя в связи со срывом ввода в эксплуатацию крана (мы поставляли комплектующие к крану). То есть наш покупатель собирал кран из комплектующих и поставлял его далее своему покупателю. У тех был срыв срока ввода крана в эксплуатацию, они предъявили претензию нашему покупателю, а те нам. Но разве мы должны отвечать за срыв срока ввода в эксплуатацию кого-то в этой цепочке?
К слову, поставку мы осуществили на сумму 432021 руб. (может это имеет какое-то значение в том плане, что существенная сумма это или нет). Заранее спасибо!
Правомерно. Если не ответят — просто вышлюте на стадии страховой компании, тогда вам необходимо подать заявление на реструктуризацию долга. Потребуйте от Вас деньги аванса приставы при решении вашего вопроса. И ну а что обратитесь к юристу для составления претензии.
Цитата: Статья 10 Федерального закона» О прокуратуре Российской Федерации». Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством. 3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. 5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.
Является ли счет на оплату договором
Если все эти условия соблюдены, то чек является аналогом оформления соглашения поставки в простой форме. Как обосновывается этот вывод? Рассмотрим детально. Есть два определения договора с точки зрения закона:
Рекомендуется поставить на счете печать организации. Это позволит придать документу дополнительный юридический вес, что станет аргументом в рамках судебных разбирательств. Счет, представленный в форме оферты и оплаченный, является заменой соглашения.
Оплата по договору без счета на оплату закон
Оплата будет производиться по безналичному расчету. Вправе ли арендодатель, ссылаясь на договор аренды, отказаться выдавать организации первичные документы? Какие документы он обязан выдать организации для бухгалтерского учета? Какими нормативными документами этот порядок регламентирован? Подписаться письмом.
Ваша версия браузера не поддерживает современные технологии, поэтому некоторые страницы могут отображаться некорректно. Предлагаем Вам скачать самые современные браузеры. Они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании. Подготовить документы в ФНС. Заявка на звонок. Налоговое планирование — почему это важно. Налоговая разгрузка. Уменьшаем налоги.
Оплата счета по договору после получения товара
Прописывать в контракте конкретную дату и конкретную сумму частичного. по каждому факту оплаты этапа контракта в установленном порядке. В данном случае разделение на этапы применимо для договора подряда. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар по.
Возвращается ли за услуги при отказе от них? Об этом ниже. Договор поставки товара с предоплатой ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 4.1. Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к. 4.2. Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями Договора как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей, указанных Покупателем в заявке.
Счет без договора
Бланки и образцы заполнения Заявления на Перевод и Справки о Валютных Операциях можно также взять у работников банка. Заявление на Перевод это аналог нашей обычной платежки, только форма другая. В этом заявлении указывается сумма в валюте и реквизиты иностранного получателя, в том числе и, естественно, банковские реквизиты. В этом же документе указываются номера и даты инвойса и контракта. Спрвка о Валютных Операциях очень проста и она просто дублирует некоторые данные других документов и служит для отчета банка. В этой справке в частности указывается номер Паспорта Сделки.
Таким образом, Налоговым кодексом получение вычетов по НДС не ставится в зависимость от наличия договора купли-продажи (поставки). Покупатель вправе заявить к вычету НДС, предъявленный продавцом товаров, приобретаемых для перепродажи, на основании:
Оплата по договору строительного подряда без счета
Выдержка из договора
7.7. Оплата производится в течение десяти банковских дней со дня подписания Акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) в 2 (двух) экземплярах, Акта о выявленных недостатках (в случае наличия) в 2 (двух) экземплярах за фактически выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями технической документации (Приложение № 1), обязательными требованиями строительных норм и правил и передачи результата выполненных работ по настоящему Контракту в срок, обусловленный в пункте 2.2. настоящего Контракта, после получения Заказчиком следующих документов от Подрядчика:
— Счета-фактуры;
— Акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) в 2 (двух) экземплярах, Акта о выявленных недостатках (в случае наличия) в 2 (двух) экземплярах, подписанных представителями Сторон по настоящему Контракту;
— Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
Проблемы выставить счет новый нет, только у нас уже судебное
Мы на них подали за неоплату, насчитали пени, а их довод в том и состоит, что не оплачивали, так как счета нет
Но это же полный бред получается, все им было передано, если что — они могли бы и раньше запросить, не дожидаясь суда
Уже и уступать не хочется им без пени, но вот как доказать пока не знаю )
Об оплате выставленного счета по закрытому договору
В рамках завершения 2021 финансового года, согласно Закону 44-ФЗ, договор с поставщиком об оказании услуг, действовавший по 31 декабря 2021 года, был закрыт на сайте «о госзакупках» 25 января 2021 года.В феврале 2021 года в государственное бюджетное учреждение от данного поставщика поступил счет на оплату оказанных услуг со ссылкой на указанный закрытый договор.Вопрос. Каким образом учреждению необходимо оплатить данный счет? И что в данном случае будет являться основанием для проведения расходов?
Если контракт исполнен не в полном объеме- то обычно оформляется расторжение по соглашению сторон. Для этого сторонами подписывается дополнительное соглашение и после последней проплаты или поставки на официальном сайте заказчик размещает сведения о расторжении на сумму неисполненных обязательств. В бухучете на счетах санкционирования отражается уменьшение обязательств методом «красное сторно».
Оплата по счету без заключения договора
Доброго времени суток!
ООО «стройвест» произвела оплату по счету без заключения договора (общая сумма счета 140 т.р.) ООО «Интекс+» в размере 50 т.р., затем перестало нуждаться в услугах фирмы «Интекс+», т.к. Расторгнут договор с генподрядчиком, и попросило вернуть оплаченный аванс. ООО Интекс+» отказало в возврате ден. средств, т.к. Утверждает, что произвели изделия по индивидуальному заказу и намерено взыскать оставшуюся сумму в арбитражном суде. На счёте было указано, что оплатив счёт заказчик соглашается с поставкой товара. Договора между данными фирмами нет, гарантийное письмо не ООО «Стройвест» не писало.
Как будет решаться такой вопрос в суде!? Может ли ООО «Стройвест» юридически правильным методом вернуть предоплату по данному счету!? А так же не возлагать на себя обязательства по оплате оставшейся суммы по выставлено у счету!?
Заранее спасибо!
Здравствуйте Александра!
В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи.
Правила статьи 506 Кодекса не устанавливают каких-либо требований к существенным условиям договора поставки, следовательно, в силу пункта 3 статьи 455 условия договора поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара.
Кроме того, договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Направление счета и частичная оплата по нему свидетельствуют о предложении поставщика поставить товар, и готовности покупателя его приобрести (принять). Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. То есть после получения от покупателя частичной оплаты по счету сделка купли-продажи (поставки) считается заключенной. У покупателя есть возможность отказаться от оплаты товара в случае поставки ему товара ненадлежащего качества, некомплектного либо не в том ассортименте, либо при поставке товара с иными недостатками, делающими невозможным его использование в соответствии с назначением.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон
Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
Если поставщиком нарушений не допущено, односторонний отказ невозможен.
Таким образом, поскольку вы потеряли интерес к предмету сделки, вы вправе предложить поставщику расторгнуть договор с отнесением на вас убытков, вызванных таким расторжением.
Оплата на основании договора или счета
Я это понимаю, но как доказать это главбуху, которая требует счет от контрагента, то есть включение в договор такого условия. Контрагент ПБОЮЛ, от НДС освобожден — счет — фактуры не требуется и счет он выставлять не хочет. А главбух уперлась и все. Как объяснить ей?
НПА, устанавливающего обязанность выставить счет действительно не существует, но если платите Вы, то целесообразно такое условие в договор включить — если потом по каким-то причинам не заплатите и окажетесь в арбитражном, будет возможность возразить, что, мол, истец не выставил счет.
доказать же выставление счета, как правило, непросто — бухи, зачастую, отдают их без всяких доказательств вручения или просто эти самые доказательства теряют.
соответственно, если платят Вам, обуславливать обязанность должника уплатить Вашей обязанностью выставлять всякие там буховские документы (счета, счета-фактуры), ИМХО, не стоит
