Заказчик подписывает ли счет в пике

Содержание

Счёт на оплату

Юрлица и другие плательщики НДС применяют счёт-фактуру: ответственный финансовый документ, который выставляется не предварительно, а по факту выполненных работ, предоставленных услуг или отгруженных товаров. Он нужен уже не для ускорения оплаты, а для подтверждения того, что сборы по акцизам и НДС уплачены в полном объеме, для того, чтобы можно было удержать НДС с плательщика (покупателя). Этот документ имеет установленную форму, в нем также могут содержаться сведения о происхождении товара, а если он импортный, то и номер таможенной декларации на него.

Следующая часть документа касается непосредственно оказанных услуг или проданного товара, а также их стоимости. Оформить эти сведения можно как простым списочным перечислением, так и в виде таблицы. Второй вариант предпочтительнее, так как он позволяет избежать путаницы и делает счёт максимально понятным.

ГосзакупкиМосковской области

2
Контракт появляется в списке в разделе «Контракты и договоры» с активной гиперссылкой «График исполнения». Попутешествовав по разным ссылкам и вкладкам раздела, Вы можете посмотреть всю подробную информацию об этом контракте.

1
Заказчик выгружает контракт в ПИК ЕАСУЗ, вводит все данные и создает график исполнения.
Если контракта нет, Вы не сможете сформировать по нему документы. Поэтому нужно отслеживать, а порой и напоминать заказчику об этой его обязанности (выгрузить контракт в ПИК ЕАСУЗ).

Составление счета-договора

В принципе, в указанном Вами документе все нормально. Я бы только назвал его просто договором.
И еще один момент. Акт у Вас составляется одновременно с договором, т.е. услуги оказываются в течение одного дня, которым подписываются и договор, и акт?

Второе тоже истекает из механического переноса текста договора в счет. «По взаимному соглашению сторон факсимильная подпись акта выполненных работ имеет силу оригинала». Откуда может быть взаимное соглашение сторон, если Вы только предложение посылаете. А если вторая сторона не согласна на факсимиле? Ей ничего не остается, как только отказаться от Ваших услуг. Кстати, это касается и других условий договора, которые тоже требуют предварительного согласования.

Правила оформления счета на оплату в организации: нужна ли печать и ставится ли подпись руководителя

Большинство компаний самостоятельно разрабатывают соответствующие бланки в качестве одного из приложений к приказу, издаваемому по бухгалтерской учетной политике и графику документооборота, и утверждают его на основании п. 4 ст.9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 15 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации . Таким образом, как правильно заполнить счет на оплату, решает сама организация.

Согласно законодательству по состоянию на 2021 год личные подписи работников, которые несут ответственность за совершение хозяйственной операции и правильное ее оформления должны присутствовать в таком документе.

Заказчик подписывает ли счет в пике

vsv-boss, Вы, как всегда, нападаете не разобравшись. Я не сказала, что «счёт — это не документ БУ», а пыталась только уточнить тонкости его применения. Не все документы БУ необходимо выписывать в каждой ситуации.
Повторюсь:
1)счет выставляется только на предоплату. А если уже по факту — то он и не нужен. Достаточно накладной или акта.
2)печать на нем не обязательна.

Является ли счет на оплату договором

наименование товара:
количество;
единица измерения;
ставка НДС или акциза;
сроки оплаты;
способ передачи (отгрузки) товара;
общая сумма с НДС;
сумма НДС или акциза выделена отдельной строкой;
наименование продавца, его банковские реквизиты;
наименование покупателя, банковские реквизиты;
наименование должностных лиц, ответственных за совершение данных операций;
подписи должностных лиц и их расшифровка с указанием ФИО и др.

В некоторых случаях для возникновения договорных отношений достаточно только счета на оплату товаров, работ, услуг, т. е. оформление договора не обязательно. Это счета, оформленные в виде оферты. Полноценной офертой будет являться тот счет на оплату товара, в котором будут содержаться существенные условия договорных отношений.

Если Заказчик несвоевременно подписывает акт на веб–портале как должен поступать Исполнитель с выставлением ЭСФ

Исполнителем выставлен ЭСФ 01.03.2021, с указанием даты оборота 28.02.2021 г. В связи с корректировкой суммы Исполнитель 12.04.2021 г., затем 14.04.2021 выписывает исправленную ЭСФ к ранее выписанной ЭСФ от 01.03.2021 г. Однако, Заказчик отклоняет выписанную счет фактуру с оговоркой: «неверно указана дата оборота, нужно указать 14.04.2021 г.» Согласно условиям Договора, Исполнитель оформляет и направляет Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт оказанных услуг. Исполнителем после фактического оказания услуг был выставлен акт выполненных работ на веб-портале 28.02.2021 г. Однако, Заказчик не соблюдает правила приема исполнения Договора, установленных в частности пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок, утвержденного Приказом Министра финансов РК от 1112.2021 г. «Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения на веб-портале уведомления об оформлении поставщиком акта приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, заполняет в акте информацию по договору и подписывает его электронно-цифровой подписью либо отказывает в принятии товаров, работ, услуг с указанием аргументированных обоснований». В нарушение указанной нормы, Заказчик на веб-портале подписывает выставленный 28.02.2021 г. акт выполненных работ, только 14.04.2021 г. без каких-либо дополнительных уведомлений об отказе в принятии оказанных услуг до даты подписания (14.04.2021).

Насколько правомерно требование Заказчика об указании в ЭСФ даты оборота 14.04.2021 г.?
Если Заказчик не своевременно подписывает акт на веб – портале как должен поступать Исполнитель с выставлением электронной счет фактуры?
Есть ли административное наказание на не своевременное подписание акта на портале заказчиком?

Работа с электронными счет-фактурами в «АСУ ВРК 2021»

Дополнительно к счёт-фактуре подписываются извещения (это происходит автоматически, пока ключ вставлен в usb-порт), как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика. Данные извещения подписываются после поступления от Оператора ЭДО подтверждений с датой выставления/получения электронного счёта-фактуры. После подписания/ получения счёта-фактуры с помощью ЭП, у пользователей имеется возможность просмотреть все квитанции связанные с процессом подписи.

При проверке счёта-фактуры или акта выполненных работ у пользователя имеется возможность проверить так же XML-представления данных документов (именно они подписываются ЭП и в дальнейшем при необходимости будут предоставленыв ИФНС для проверки). Для этого в левой части приведен расширенный набор кнопок, позволяющий скачивать XML-представления данных документов. Пример XML файла счета фактуры можно посмотреть по ссылке — ON_SFAKT_example.xml.

Как зарегистрироваться и работать в ПИК ЕАСУЗ – портал исполнения контрактов

В появившуюся форму «Добавление данных организации» необходимо добавить незаполненные поля, такие как адрес организации и банковские реквизиты. После добавления банковских реквизитов обязательно нажать на кнопку «Добавить банковские реквизиты».

В поле «Подключаемые сервисы FINTENDER-EDS» необходимо поставить галочки в каждом поле, система затребует ввести код вашей налоговой инспекции. Это делается по соответствующему запросу в любой поисковой системе по адресу вашего налогового органа. Цифр должно быть 4 (четыре).

Оригинал счета на оплату

«…Наша бухгалтерия не выставляет счета на оплату. Такая уж у нас сложилась практика. Но есть покупатели, которые не оплачивают товар без счета (они составляют платежки только на основании счетов). И в таких ситуациях руководство предъявляет нам претензии — дескать, товар не оплачен из-за того, что вы счет не выставили, а должны были. Так обязаны мы все-таки выдавать счета на оплату или нет. »

По договору поставки, в котором была определена цена товара и предусмотрена обязанность продавца выставлять счета, продавец отгрузил товар, но счет на оплату не выставил. Покупатель стоимость товара не оплатил. Продавец обратился в суд.

Заказчик подписывает ли счет в пике

в подразделе документы раздела исполнение обязательств будет перечень заключенных договоров по которым необходимо в соответствии графиком исполнения что-либо сделать, например направить акт оказанных услуг. Нажимая на синюю надпись акт оказанных услуг будет возможность прикрепить документ и направить заказчику

Кто является Учредителем и создателем «ПИК»? После создания портала приходится или перестать быть участником закупок или уходить работать в регионы, по причине усложнения документооборота. В остальных регионах России такой необходимости нет, но закон так же работает. А в МО для участия в закупках приходится привлекать не профильных для производства или оказания услуг специалистов или нанимать дополнительных сотрудников, а не просто работать в своей сфере и качественно выполнять свою работу. Какие структуры принимают жалобы на данный портал?

ЭЦП для ПИК ЕАСУЗ

Для работы в системе требуется квалифицированная электронная подпись ПИК ЕАСУЗ. Организация назначает ответственное лицо (Администратора), который предоставляет права другим сотрудникам выполнять действия от ее имени. Особенность портала в том, что в ней каждый пользователь и организация регистрируются отдельно.

Регистрация и внесение сведений в автоматизированную систему учета закупок по МО является обязательной для заказчиков (государственных и муниципальных органов) и для поставщиков товаров (услуг). Оператором системы ЭДО выступает Главное Контрольное управление области. Система работает следующим образом.

Выставление счета на оплату

Если продавец освобожден от уплаты НДС, например, в связи с применением специального налогового режима (УСН, ЕНВД, ПСН), сумму НДС в счете выделать не надо, но нужно сделать пометку «Без НДС» и указать причину. Например, «На основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ» (если документ выставляет организация на УСН) или «На основании пункта 3 статьи 346.11 НК РФ» (если выставляет ИП на УСН).

Чтобы не запутаться во всех документах, выставленных контрагентам, полезно вести журнал их учета. Это делать не обязательно, но желательно, т.к. систематизация выставленных документов удобна прежде всего вам самим.

Универсальный передаточный документ – альтернатива счету-фактуре и накладной

Графа «А» — порядковый номер записи в таблице — может заполняться для удобства поиска и визуального выделения позиций.
Графа «Б» — артикул (для товаров), код вида деятельности для работ (услуг) и т.п. Эту графу рекомендуется заполнять, например, для подтверждения права применения льготных тарифов по страховым взносам для фондов.
В строке 8 указывается информация, идентифицирующая отношения сторон (реквизиты договоров, соглашений, счетов и т.д.) Этот показатель позволяет определить содержание факта хозяйственной жизни и специфические условия сделки непосредственно в первичном документе. В некоторых случаях может косвенно подтверждать содержание сделки и ее условия, что может явиться существенным условием для целей определения налога на прибыль.

В строке 9 при необходимости указываются реквизиты транспортных документов (транспортной накладной, путевого листа), поручения экспедитору, складских расписок и т.д.; базис поставки; сведения о грузе: масса нетто/брутто и т.д.

Строка 12 может включать дополнительные сведения о грузе (данные о сертификатах, паспортах), а также здесь могут указываться иные сведения, являющиеся неотъемлемыми приложениям УПД. Эта строка может заполняться в случае наличия существенной дополнительной информации об исполнении сделки продавцом (исполнителем), не вошедшей в форму УПД.

В строке 17 указываются дополнительные сведения о наличии/отсутствии претензий, данные о документах, оформленных покупателем (заказчиком при получении товаров (работ. услуг, имущественных прав), являющихся неотъемлемыми приложениями УПД.

Распечатать УПД со статусом «1», можно на основании счета-фактуры, который был зарегистрирован для документа отгрузки в информационной базе. При нажатии на кнопку Печать нужно выбрать Универсальный передаточный документ. Программа автоматически заполняет реквизиты УПД по данным учетной системы, однако некоторые показатели придется заполнить в режиме редактирования.

Несколько слов о счете на оплату

Очень часто в договор (будь то договор поставки или договор подряда, возмездного оказания услуг) стороны вводят условие о том, что покупатель (заказчик) обязан оплатить товар (работу, услугу) в течение оговоренного срока после выставления счета поставщиком (подрядчиком, исполнителем). И в дальнейшем обязанная сторона (покупатель, заказчик) не перечисляет деньги в отсутствие счета, невзирая на фактически состоявшуюся передачу товара (выполнение работ, оказание услуг). Как правило, кредитор (поставщик, подрядчик) вынужден обращаться в суд. Давайте посмотрим, как арбитры квалифицируют отсутствие счета на оплату. В частности, освобождает ли оно покупателя от обязанности оплатить товар?

Например, покупатель обязан производить 100%-ную оплату по каждой партии продукции в размере согласно счету, накладной, счету-фактуре поставщика в течение 25 календарных дней с момента поставки (Постановление ФАС МО от 26.08.2021 N КГ-А40/7324-09).

Бухгалтерская пресса и публикации

Таким образом, если денежное обязательство оплатить товар, работу в соответствии с заключенным договором возникает, то счет можно не выставлять. Причем даже в том случае, когда цена товара договором не определена. Покупатель все равно должен оплатить товар по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п.3 ст.424 ГК РФ).

Обязанность продавца выставить счет не закреплена в нормативных документах по бухгалтерскому учету. Так должен ли он вообще выписывать этот документ? Чтобы ответить на этот вопрос, изучим арбитражную практику.