Как сделать возврат ндфл иностранцам работающим по патентам в 1с 82 зуп

Возврат ндфл по патенту в 1с зуп

Поэтому так важно знать, по какой форме это необходимо сделать. Иностранные сотрудники будут платить фиксированный аванс по НДФЛ в размере 4634 рубля. Оформление СНИЛС иностранного гражданина в 1 С: ЗУП 8.3. Перерасчет и возврат НДФЛ иностранным работникам на патенте в 1 С ЗУП 2.5. Если надо то как это технически сделать в 1с ЗУП 8.2. Однако 3 января приходится на праздничный день, поэтому зарплату за декабрь 2021 года необходимо выплатить 29.12.2021. Пример: Расчет и оплата НДФЛ для иностранцев — нерезидентов, работающих по найму на основе патента в 1 С. Сам авансовый платеж регистрируется отдельным документом «Авансовый платеж по НДФЛ» (Раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ).

Проблема: в документе 2-НДФЛ для передачи в ИФНС у некоторых сотрудников появились удержания НДФЛ в размере 9% (начисления при этом правильные). Также НДФЛ рассчитанный (не удержанный!) участвует в формировании сальдо на начало месяца по конкретному сотруднику. Нужно рассчитать средний заработок в 1 С ЗУП? Потому инспектор фискальной службы не вправе принудить плетельщика заполнять их бланк, заявка может быть написана в произвольной форме. Что все возвраты с 1 января 2021 года через корректировочные счета-фактуры или универсальный корректировочный документ. Возврат НДФЛ нерезидентам по патенту: возмещение налога иностранному работнику. Патент, который должен иметь иностранец.

Как сделать возврат НДФЛ иностранцам, работающим по патентам: возмещение НДФЛ работодателем по патенту иностранного гражданина в 2021 году

  • В случае если заработная плата иностранного работника в Петербурге менее 23100 руб., возврат НДФЛ иностранному работнику полагается в размере суммы, которую должен оплатить работодатель. Т.е. с зарплатой в 20 000 возмещение НДФЛ иностранному работнику по патенту делается на сумму 2600 (13%*20210), так как именно такую сумму удерживает работодатель при оплате подоходного налога сотрудника.
  • В случае если зарплата иностранца больше 23100 руб., 13% НДФЛ, удерживаемого работодателем, составляет 3003 руб., иностранец же ежемесячно оплачивает 3000 руб., значит, в данном случае возврат НДФЛ по патенту иностранцу можно делать на полную сумму авансового платежа в размере 3000 руб., поскольку 13% НДФЛ больше суммы авансового платежа (13%*23100=3003 > 3000). И с заработной платы тогда удерживается только часть, которая больше суммы авансового платежа, в данном случае 3 рубля;

Чтобы сделать возмещение НДФЛ иностранному работнику, работодатель должен заполнить и отправить заявление об этом в Федеральную налоговую службу.
Помимо этого для возмещения НДФЛ работодатель также должен предоставить в налоговую следующие документы:

  • Копии чеков оплаты за патент иностранного гражданина;
  • Справку 3-НДФЛ.

Важно! Платеж по патенту должен быть внесен в той налоговой, где компания-работодатель поставлена на учет (ст. 226 НК РФ).

Рекомендуем прочесть:  Общая сумма пенсии инвалидность 2 группы и старше 80 лет

Возврат ндфл по патенту иностранцев в зиуп на сумму авансового платежа

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Взносы и отчетность в фонды » Уменьшение НДФЛ иностранца на стоимость патента в 1С 8.3 Бухгалтерия ФНС письмом от 17 мая 2021 г № БС-4-11/8718 разъяснила порядок заполнения формы 6-НДФЛ в случае, когда НДФЛ уменьшается на стоимость патента, оплаченного работником-иностранцем. Рассмотрим каким образом рекомендации данные в этом письме реализованы в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. Содержание

Иностранец, на патенте, статью на сайте ИТС читал. Но, проблема в том, что работает он с апреля, а уведомление от налоговой получено только в ноябре.Авансовые платежи все введены ноябрем. В ноябре зарплата — норм А вот должен ли пересчитаться НДФЛ за прошлые месяцы.
По логике (налоговый период-то год) должен. Но никаким документом не выходит. aleks_default 1 — 03.12.15 — 14:17 Кстати, в ЗУПе патенты уже добавили? шаэс 2 — 03.12.15 — 14:18 (0) вот как раз таки по логике — нет, не должен в связи с патентом. а вот то, что он уже, по-моему, резидентом стал и должен платить 13% именно поэтому — проверили? тогда и пересчет произойдет шаэс 3 — 03.12.15 — 14:27 (1) что-то добавили точно poligraf 4 — 03.12.15 — 14:32 (2) Резидент стоит с апреля… Т.е. весь год платился 13%.

Иностранец на патенте возврат НДФЛ 2152

С февраля у нас работает сотрудник- иностранец, у которого есть патент . На момент начисления зарплаты за февраль-май был удержан налог 13%, т.к Уведомление из ФНС не было получено. Получили уведомление от 30.05.17 в начале июня., внесли в карточку сотрудника. Внесли сведения об уплаченных авансовых платежах за весь период работы у нас (документами “Авансовый платеж по НДФЛ”, соответственно датой уплат 09 число каждого месяца. Однако НДФЛ к удержанию в документе “начисление з/пл” уменьшается только за текущий месяц июнь, за прошлые месяцы перерасчета не происходит. Пробовала вводить документы “Возврат НДФЛ”, смотрела Анализ НДФЛ к возврату (так, как предлагает Профбух в кейсе “Возврат НДФЛ” по имущественному вычету, меняла даты , но программой эти документы не заполняются, а если заполнить принудительно, то отчетность и регистры правильно не заполняются.
Как правильно оформить перерасчет и возврат НДФЛ патентному иностранцу в программе ЗУП ( базовая), редакция 3.1(3.1.2.156), платформа 1С Предприятие 8.3(8.3.9.2170)

Добрый вечер. В дополнение по моему вопросу “Иностранец на патенте возврат НДФЛ 2152″
Спасибо , Просмотрела предоставленные ссылки и попробовала вариант , предложенный профбухом в курсе ЗУП 3.0 ( я сейчас прохожу этот курс . Цитата из ответа на вопрос Дмитрия Герасимова “В этой ситуации, думаю правильнее скорректировать НДФЛ в текущем месяце за предыдущие месяца. Как это делать в ЗУП 3 я подробно рассказывал здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-08.html (Видео 12)”. В создаваемом специальном документе начисление зарплаты (только с вкладкой НДФЛ) у меня не получается вписать отрицательную сумму налога , программа пишет: ” Значение не является значением объектного типа (Метаданные). А в видеоуроке говориться, что нужно просто поставить отрицательную сумму налога. Как с этим справиться?
И еще одно уточнение, сотрудник будет продолжать платить авансовые платежи по НДФЛ до конца 2021 года, так что зачесть НДФЛ за прошлые месяцы не получиться. Есть заявление на возврат, это значит,что в течение трех месяцев мы должны вернуть налог на его зарплатную карту? А как это сделать в программе?
Спасибо, что рассматриваете мой вопрос, жду Вашей помощи.
С уважением, Ирина Трошина.

Рекомендуем прочесть:  Ceotcnde.n kn kmujns gtycbfythfv yf yfkjub pf fdnjvj,bkm& в ульяновской области

Вычет ндфл по патенту иностранцу в 1с зуп

При определении налогового статуса физического лица необходимо учитывать 12-месячный период, определяемый на дату получения им дохода, в том числе начавшийся в одном налоговом периоде (календарном году) и продолжающийся в другом налоговом периоде (календарном году) (письмо Минфина России от 26.04.2021 № 03-04-06/6-123).

Общий порядок возврата и зачета излишне уплаченных и взысканных сумм налогов установлен статьями 78 и 79 НК РФ. Новой редакцией пункта 1 статьи 231 НК РФ (вступила в силу с 01.01.2021) уточнены правила возврата НДФЛ физическому лицу, с которого налоговый агент по какой-либо причине излишне удержал налог.

Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев

НДФЛ по иностранным работникам на патенте исчисляется, но при этом производится зачет авансовых платежей по НДФЛ, которые самостоятельно уплатил иностранный работник (п. 2 ст. 226 НК РФ, ст. 227.1 НК РФ). Пока производится зачет аванса по НДФЛ, в БУ налог не начисляется, т.е. нет проводки Дт 70 Кт 68.01.

  • платежный документ от 15.01.2021, подтверждающий уплату авансового платежа по НДФЛ в сумме 49 500 руб.;
  • заявление У.Сайфуллаева от 01.02.2021 с просьбой уменьшить НДФЛ за налоговый период на сумму уплаченного им авансового платежа по налогу;
  • уведомление из ИФНС от 29.01.2021 о подтверждении права на уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей.

1с 8

Получила ответ от 1С-ников:
«Направляем Вам ответ отдела разработки программ:
Это известная ошибка программ «Бухгалтерия 2.0» и «Бухгалтерия 3.0».
Для отражения доходов по такой операции в «Книге доходов по патенту» необходимо вводить самостоятельно документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН, патент)».

Если какой либо из документов (Отчет о розничных продажах, Реализация товаров и услуг) отражает продажу товаров, работ, услуг, в рамках предпринимательской деятельности, отнесенной к патентной системе налогообложения, то в поле Патент необходимо включить флаг и указать один из действующих патентов.

Как вернуть ндфл иностранцу работающему по патенту в 1с 8

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8 Другие сайты 1С

Возмещение НДФЛ по патенту иностранного гражданина можно сделать на сумму, не превышающую размер ежемесячного авансового платежа, который вносит иностранный сотрудник каждый месяц, в соответствии с НК РФ, ст.

Уменьшение НДФЛ иностранцу на патенте

На фирме работает куча иностранцев с патентами.
Пока нет подтверждения, удерживается НДФЛ по ставке 13%.
Когда из налоговой приходит подтверждение, НДФЛ пересчитывается с учетом патента.
Фактически обнуляется, т.к. зарплаты небольшие.

К сожалению, проблема оказалась более серьезной, чем ожидалось: поскольку уведомления почти по всем патентникам приходили в лучшем случае в следующем месяце, практически всем по окончании года надо возвращать излишне удержанный НДФЛ. А патентников у нас в течение года было 87 штук

Как сделать возврат ндфл иностранцам работающим по патентам в 1с 82 зуп

О том, как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 зарегистрировать уведомление из налоговой инспекции, дающее право на уменьшение исчисленного НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей, смотрите здесь.

  • первый раз – когда работодатель удерживает с зарплаты сотрудника 13% подоходного налога,
  • второй раз – оплату вносит иностранный сотрудник, работающий по патенту, когда вносит ежемесячный авансовый платеж НДФЛ по патенту.

Возврат ндфл по патенту иностранцев в зиуп на сумму авансового платежа

Разрешение по месту пребывания продляется только на время действия читай- оплаты патента Я уже по которому разу все расписываю Уж больно дорого могут стоить ошибки в решении вопроса с трудовыми мигрантами Попытайтесь донести это до руководства — и если не в состоянии сами разобраться из-за отсутствия времени, недостатка знаний-пониманий , то проще и дешевле заплатить специалисту Москве сказал не надо вам никуда ехать, пусть сами ваши иностранцы едут и все.

Однако этот срок считают продленным, если ему выдали патент, продлили срок действия патента или переоформили его. Такой порядок следует из положений пунктов 1—2 и абзаца 2 пункта 5 статьи 5 Закона от 25 июля г.

НДФЛ по патенту иностранцу и все особенности его начисления

Иностранные работники в РФ вынуждены тоже знать особенности налогообложения. Это довольно сложно — даже сами работодатели не всегда в курсе в каком размере удерживать налог с трудоустроенного иностранца. Если же такой сотрудник еще и платит авансовые платежи с патента на работу, то сложностей только добавляется.

Работодатель обязан перечислить налоги на иностранного сотрудника, хотя есть различия в размере НДФЛ для работников с разрешением и с патентом. Для безвизовых иностранцев характерно получение патента. Такие лица по закону облагаются налогом в размере стандартных 13%. При этом неважно, является ли иностранец резидентом или нет.

Ндфл зуп патент иностранец

Как должно отражаться в справке 2-НДФЛ?
налог исчисленный 15717р, сумма фиксированных авансовых платежей 10647р сумма налога удержанная 5070р, сумма налога перечисленная 5070р, сумма налога излишне удержанная 5070р. Правильно или нет?

Все, теперь ситуация прояснилась, спасибо за подробное объяснение!
Но Ваш вариант учета мне не кажется верным, в ФНС Вам сказали, что эту сумму нужно отразить как излишне удержанную? Вы эту сумму вернули сотруднику, по итогам налогового периода излишнего удержания нет. Я согласна, что эта сумма должна быть отражена по строке 090 в 6-НДФЛ и в справке 2-НДФЛ как сумма налога перечисленная (и по факту у вас возникает переплата по налогу). Но вот излишнее удержание не совсем понимаю в этой ситуации.
Что касается отражения в 1С: ЗУП, то тут есть один неприятный момент (привожу Вам цитату ответа разработчиков):
«Автоматический зачет авансов по доходам предыдущих месяцев не поддерживается, на сегодня это известная особенность поведения.
Авансы засчитываются только при очередных начислениях налога.

1с зуп патенты иностранцы ндфл

Кроме того, справки по форме 2-НДФЛ по году необходимо сверять по доходам, количеству физических лиц, получивших доход и исчисленному НДФЛ с Расчетом по форме 6-НДФЛ и декларацией по налогу на прибыль по соотношениям, установленным Письмом ФНС РФ от 10.03.2021 № БС-4-11/[email protected]

Форма 2-НДФЛ информирует налоговые органы о каждом налогоплательщике: сколько доходов и каких получил в течение года, уплачен ли с этих доходов налог и закрыты ли его обязательства по налогу перед государством. Если по окончании года существует разница между исчисленным налогом с доходов и удержанным, значит у физ.лица есть долг и ему направляют уведомление о необходимости погасить долг по НДФЛ.

Рекомендуем прочесть:  Смена нпф в 2021 году без потери процентов
Мария Викторовна
Отвечаем только на юридические вопросы. Задавайте или через формы или в комментариях. Совокупный опыт более 35 лет.
Оцените автора
ЗаконПравит — Консультируем по юридическим вопросам