Ндс при грузоперевозках и как получить прибыль

Грузоперевозки с НДС

Уважаемая Галия!
Вы писали:
>> Варианта два:
>> 1. Создать НДС-ную фирму посредника — прокладку между Вами и
>> клиентом
>> 2. Объяснить клиенту, что если у Вас будет входной НДС, то Ваши
>> расценки увеличатся на сумму НДС плюс расходы на ведение
>> дополнительного бухучета. Поэтому смысла настаивать на входном
>> НДС нет — проиграет только клиент.
>
> Полагаю, что вариант с созданием фирмы-прокладки скользкий, т.к.
> либо это фирма однодневка, либо у нее большая сумма НДС к уплате.
> Предлагать клиенту увеличение тарифов на ведение доп.бух.учета тоже
> не правильно, т.к. тариф будет завышен и клиент уплывет в другую
> фирму.
> Предлагаю заключить договор на аренду автотранспорта (вместе с
> водителем) — это деятельность, облагаемая НДС, вот и будете
> выставлять счета-фактуры с НДС. Но в этой схеме работы вам
> необходимо будет просчитать сколько у вас НДС к возмещению
> (по услугам которые вы сами получаете) и сколько НДС к уплате
> получится. Кроме того, при работе с операциями облагаемыми и
> не облагаемыми НДС весь «входящий» НДС надо делить в тех же
> пропорциях.
В предлагаемом Вами варианте НДС получится ничуть не меньше, вся
разница в том что не надо создавать отдельную фирму.
Предлагать клиенту увеличение тарифов как раз правильно как
тактический ход, позволяющий доказать клиенту, что входной НДС
по-любому будет включен в цену и поэтому настаивать на наличии
входного НДС бессмысленно — выгоднее для клиента работа не станет.

Импортная перевозка целиком облагается НДС по ставке 0%, но Вы можете попросить экспедитора разбить счет на две части: до и после границы РФ. Это позволит вам сэкономить на величине таможенной стоимости товара, которая складывается, в том числе и из стоимости перевозки до места таможенной очистки и снизить сумму НДС, уплачиваемого при импорте. Особые условия действуют при импорте товаров из стран таможенного Союза. Подробнее о них вы можете прочитать в разделе «Перевозки из Белоруссии».

Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки

Для транспортных услуг в рамках УСН часто применяется схема налогообложения «доходы». Если расходная часть минимальна, применение вида учета оправдано. Предприниматель может точно определить, сколько по сумме налогов необходимо платить и имеет право не вести расходную часть налогообложения. При минимальной величине налога система позволяет иметь сокращенный штат обслуживающего персонала.

Внимание! Патентная система применяется только в регионе его приобретения. При заключении договоров на оказание транспортных услуг необходимо обеспечить совпадение места составления соглашения и применения патента.

Перевозка грузов в рамках таможенного союза

В январе 2021 года от клиента получен груз для перевозки на сумму 900 000 рублей. В этом же месяце груз был доставлен по назначению, тогда же подписан акт приема-сдачи оказанных услуг. В феврале 2021 года на расчетный счет экспедитора клиентом перечислены экспедиторское вознаграждение в сумме 100 000 рублей и денежные средства для оплаты стоимости услуг автотранспортной компании в сумме 170 000 рублей. Себестоимость услуг экспедитора по организации перевозки составила 60 000 рублей. Входной НДС по приобретенным для исполнения договора товарам (работам, услугам) составил 5 400 рублей. В марте 2021 года, до окончания 180-дневного срока, экспедиторская организация собрала все документы, подтверждающие применение ставки 0% по НДС. Напомним, что 180 календарных дней исчисляются с даты оформления транспортных, товаросопроводительных или иных документов с указанием места разгрузки или места погрузки, находящегося на территории другого государства — члена ТС (абзац 6 пункта 9 статьи 165 НК РФ). В бухгалтерском учете организации-экспедитора будут сделаны следующие записи:

Рекомендуем прочесть:  Информация о капитальном ремонте

В статье «Перевозки грузов автомобильным транспортом в рамках таможенного союза» были рассмотрены вопросы, касающиеся оказания российской организацией транспортно-экспедиционных услуг по перевозке товаров автотранспортом с территории страны — члена таможенного союза (ТС) на территорию РФ. В продолжение состоявшегося разговора мы предлагаем на конкретных примерах проанализировать ситуации, которые могут возникнуть при подтверждении права на нулевую ставку НДС у экспедиторской организации. Имеются ли у налогоплательщика трудности при прохождении данной процедуры? Начнем с ситуации, когда налогоплательщику удалось подтвердить право на нулевую ставку.

Грузоперевозки как спрятать ндс

Происходит это при оказании транспортных услуг международного характера. Под международной перевозкой подразумеваются отправления грузов речным, морским, железнодорожным транспортом, авиаперевозки и автомобильные маршруты.

Таким образом можно частично уменьшить сумму сделки и, как следствие, размер НДС. В том случае, если стоимость реализуемого продукта довольно высока и выплаты производятся в несколько этапов в течение двух или более месяцев, продавец может получить право на отсрочку по платежу до следующего налогового периода. В этом случае расходы на перевозку товара или оплату услуг транспортной компании не стоит выделять в калькуляции отдельной строкой, а сразу же включить их в стоимость продукции в составе расходов, понесенных на реализацию товара.

Какой порядок обложения НДС транспортных услуг

Следует отметить, что транспортные услуги могут быть оказаны как в рамках договора поставки какой-либо продукции, так и в рамках посреднического договора. При этом нужно иметь в виду, что в случае, когда стоимость транспортных услуг подлежит возмещению покупателем, он не может по ним взять НДС к вычету (письмо Минфина РФ от 06.02.2021 № 03-07-11/2568). В случае же заключения посреднических договоров перевозчик начисляет НДС только с суммы вознаграждения (письмо Минфина РФ от 29.12.2021 № 03-07-15/161).

Перечисленные документы представляются в налоговые органы в течение 180 дней, отсчитанных от даты проставления отметки таможенниками на товаросопроводительных документах (п. 9 ст. 165 НК РФ). В случае если налогоплательщик не соберет необходимый пакет документов в срок, он вынужден будет уплатить в бюджет НДС по ставке 20%.

Грузоперевозки с НДС

Привет.
Работаю в посреднической фирме в сегменте межгорода и города, попробую ответить.
1) Договор с ИП и ООО заключаешь обычный на грузоперевозки. Здесь нет разницы на какой системе учета твой водитель. С физлицами я не работала, но вообще-то налоговая против осуществления предпринимательской деятельности без образования ИП хотя бы. вообще, насколько знаю, можно заключить договор аренды ТС с экипажем, договор ГПХ + машина в аренду отдельным договором, либо временный трудовой договор + машину в аренду, поковырять эти варианты можно. Учти, что если даешь человеку работу, даже временно, придется отстенгнуть в бюджет платежи в ПФ и ФСС
2) По % не сориентирую, считаю, это дело конкретики. Иногда поездку закрываем за дельту 2021, иногда за 7000. Плюс, наверное, от региона зависит. В любом случае, твои ставки должны быть на конкурентоспособном уровне. Пошерсти местный рынок ГП.
3) 18 % платишь с той суммы, которая упала тебе на р/с (на нее будет выставлена сч-фактура), всем пофиг, что часть этой суммы ты кинешь дальше перевозчику.
И, как верно заметили выше, «вернуть » 18 % с куска перевозчика ты не можешь, т.к.он не НДСник.
4) насчет расчета ставки не скажу, зависит от многих факторов, да и я не суперпрофи, так что рисуй бизнес-план.

Рекомендуем прочесть:  Льготы внукам ливидатору чаэс

— Набирать базу водителей, готовых ждать по неделе — месяцу оплату, делать наценку на заказ от частников + 10-15%. Сидеть на этих трехстах и тыщенках, чисто диспетчерские (этих не любят все, от налоговой до конечного покупателя). Простого объявления будет не достаточно, нужен будет ну если не офис, то пара тройка девочек на продажах, чтоб к тебе клиент пошел. Гемора куча. В этом случае как вариант, найти дружественное ООО, которое согласится на стадии старта помарать свой Р\с, потом правда придется доказывать, что это не галимый обнал.

Бухгалтерские и юридические услуги

Тоже задумываюсь над этим вопросом. Имею ООО на ОСНо. Заказчик платит с НДС. Перевозку осуществляет ИП которое без НДС. В итоге на моем ООО повисает к уплате НДС. Может кто-то подсказать что делать, для уменьшения НДС.

Всем Здравствуйте . Есть желание открыть своё ООО по грузоперевозкам оно же Транспортно Экспедиционная Компания, что посоветуете сделать на первоначальном этапе, открывать ООО с ОСНО( что пишут на большинстве форумов, ведь грузовладельцы, они же заказчики транспорта желают работать только с НДС) или же поступить как-то иначе. Много непонятного: как потом вернут уплаченное НДС, как высчитывается НДС. хотелось бы пообщаться со знающим человеком

НДС при перевозке грузов

В случае перевозки по территории Российской Федерации применяется НДС 18% ко всей стоимости перевозки. Поэтому, если ваша компания находится на традиционной системе налогообложения, обращайте внимание на выбор контрагента – услуги физического лица, индивидуального предпринимателя или организации, работающих по «упрощенке», окажутся дороже ровно на сумму НДС, которую вы не сможете предъявить к уплате. В случае с физическим лицом вы будете являться налоговым агентом по уплате налога на прибыль.

Специалисты, ответственные за организацию перевозок в экспортном и импортном направлениях, часто сталкиваются с нехваткой знаний, относящихся к области бухгалтерского учета. Облагаются ли транспортно-экспедиторские услуги (для простоты назовем из транспортными услугами) налогом на добавленную стоимость (НДС)? Какая ставка НДС применяется к транспортным услугам?

Вопрос: Предприятие перешло на уплату единого налога на вмененный доход по грузовым перевозкам

Следовательно, реализация служебного автомобиля предприятием, оказывающим транспортные услуги и уплачивающим единый налог только по указанному виду деятельности, подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Согласно п. 4 ст. 3 Областного закона от 30.11.98г. N 14-ЗС «О едином налоге на вмененный доход» для определенных видов деятельности установлен порядок уплаты единого налога. При этом по другим видам деятельности, не переведенным на этот вид налога, предприятия обязаны уплачивать налоги в порядке, установленном действующим законодательством, на основе данных раздельного бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности.

Справочник Бухгалтера

Фирма-изготовитель оказала нам услуги по обучению сотрудников правилам эксплуатации и обслуживания техники. Становимся ли мы НДС-агентами по договору на обучение? Все зависит от того, где проходило обучение (Подпункт 3 п. 1 ст. 3 Протокола о работах (услугах)):(если) представители фирмы-изготовителя обучали ваших работников в России — местом реализации услуг будет наша страна. А значит, у вас возникнут обязанности агента по НДС (Пункты 1, 2 ст. 161 НК РФ);(если) белорусы проводили обучение у себя на родине — местом реализации услуг будет Беларусь. И, следовательно, российским НДС услуги по обучению облагаться не будут (Пункт 1 ст. 146 НК РФ). Реализовали услуги в Казахстане — российский НДС не платим, но декларацию сдаем Мы (плательщики НДС) заключили договор с казахстанской организацией на размещение ее рекламы в рекламном справочнике, который мы издаем в России.

Требования по применению нулевой ставки НДС при оказании транспортных услуг приведены в п. 4 ст. 102 НК. К экспортируемым транспортным услугам, облагаемым НДС по ставке 0 %, относят: – услуги транспортной экспедиции; – услуги по перемещению грузов, пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, речным и другими видами транспорта (комбинацией этих видов транспорта) за пределы либо за пределами Республики Беларусь, из-за ее пределов, а также транзитом через территорию Республики Беларусь, включая частичное оказание этих услуг на ее территории.
Документальное оформление Экспортируемые транспортные услуги облагают НДС по ставке 0 % при оформлении их международными транспортными или товарно-транспортными документами либо иными международными документами.

Кто работает как ип с ндс при грузоперевозках

Работает один. Да нужен. Вы можете и сторонним транспортом работать по налогу. Я как ИП могу заключать договора на грузоперевозки с ЮЛ? Свой транспорт. Открываю ип на грузоперевозки, первый год налоги надо платить? Открыла ИП на грузоперевозки на легковом транспорте. Выбрала ЕНВД. Куда мне заявлять единицы, по которым нужно уплачивать налог? Необходима ли мне онлайн-касса?

Рекомендуем прочесть:  До скольки продается спиртное в рязани

Обратитесь к юристу на нашем сайте лично, все подробно изложите, он окажет Вам юридическую помощь. В мае выставил счет и акт выполненных работ ооо без ндс. Что мне делать в данной ситуации? В удущем, если будут вопросы от налоговоой предоставить это письмо, всё должно быть хорошо. Я ИП, занимаюсь грузоперевозками. Во время движения грузовика украли частично груз.

Ндс при грузоперевозках и как получить прибыль

@ОКОЛОГ Практическая логистика дело в том что у меня есть пару фирм знакомых они будут довать мне грузы.а без НДС они не хотят. работа тут по городу Москва строительный грузы перевозить нужно. я месяц голову ломаю на счёт ИП ИЛИ ООО

@ломар Нох я ж написал. Прикинь расчёты, сколько будешь зарабатывать, сколько тратить, в том числе на налоги и бухгалтера (он хоть приходящий, хоть аутсорс, будет недёшево)
Вообще проблемы не вижу: сколько будет заказов и их стоимость ты уже знаешь, сколько расходная часть в принципе тоже, калькулятор в руки и вперед
Считать так и так придется, моя мнения — считать надо заранее.

Рассчитаем ндс вместе для ип при грузоперевозках

Дополняющие друг друга формы позволяют создать условия, при которых можно законными способами исключить учет и меньше платить в бюджет.

  • Необходимость оформления значительного количества оправдательных документов для подтверждения расходов.
  • Обязанность по уплате НДС.

как я поняла — трудности во всем этом — только в отчете. одним глазом смотрела на форму этого отчета — там черт ногу сломит. и обязательно подписывать все акты, иметь все счета на оплату и всю документацию. вот об этих тонкостях пока проконсультировать не смогу — нужно еще раз обратиться к бухгалтеру и вместе с ним сделать отчет — вот тогда буду точно все знать

Налогообложение в грузоперевозках

В том случае, если фирма не выбирает самостоятельно налоговую систему и не извещает о выбранном способе налоговую инспекцию, то данная система налогообложения избирается автоматически и будет носить Основную систему налогообложения.

Расходы при данном методе учета можно учитывать только из утвержденного списка расходов, согласно статье 346.16 НК РФ. Даже если ваши расходы составили большую часть над размером дохода, вам необходимо заплатить минимальный налог в размере 1% от полученного дохода.

Налогообложение для грузоперевозок

346.50 НК РФ). Длительность патента может составлять от 1 до 12 месяцев. определить его годовую стоимость, использовав данные по потенциальному доходу и ставке; разделить получившийся показатель на 12 и умножить результат на количество месяцев, которое соответствует длительности патента.

Внимание! Имеется ограничение по применению одновременно ЕНВД и патента. Одновременно применять системы не разрешено, предприниматель должен выбрать одну форму налогообложения, по которой будет платить налог.

Мария Викторовна
Отвечаем только на юридические вопросы. Задавайте или через формы или в комментариях. Совокупный опыт более 35 лет.
Оцените автора
ЗаконПравит — Консультируем по юридическим вопросам