Как работать с ндс по перевозкам

Грузоперевозки с НДС

Уважаемая Галия!
Вы писали:
>> Варианта два:
>> 1. Создать НДС-ную фирму посредника — прокладку между Вами и
>> клиентом
>> 2. Объяснить клиенту, что если у Вас будет входной НДС, то Ваши
>> расценки увеличатся на сумму НДС плюс расходы на ведение
>> дополнительного бухучета. Поэтому смысла настаивать на входном
>> НДС нет — проиграет только клиент.
>
> Полагаю, что вариант с созданием фирмы-прокладки скользкий, т.к.
> либо это фирма однодневка, либо у нее большая сумма НДС к уплате.
> Предлагать клиенту увеличение тарифов на ведение доп.бух.учета тоже
> не правильно, т.к. тариф будет завышен и клиент уплывет в другую
> фирму.
> Предлагаю заключить договор на аренду автотранспорта (вместе с
> водителем) — это деятельность, облагаемая НДС, вот и будете
> выставлять счета-фактуры с НДС. Но в этой схеме работы вам
> необходимо будет просчитать сколько у вас НДС к возмещению
> (по услугам которые вы сами получаете) и сколько НДС к уплате
> получится. Кроме того, при работе с операциями облагаемыми и
> не облагаемыми НДС весь «входящий» НДС надо делить в тех же
> пропорциях.
В предлагаемом Вами варианте НДС получится ничуть не меньше, вся
разница в том что не надо создавать отдельную фирму.
Предлагать клиенту увеличение тарифов как раз правильно как
тактический ход, позволяющий доказать клиенту, что входной НДС
по-любому будет включен в цену и поэтому настаивать на наличии
входного НДС бессмысленно — выгоднее для клиента работа не станет.

Поэтому, если ваша компания находится на традиционной системе налогообложения, обращайте внимание на выбор контрагента – услуги физического лица, индивидуального предпринимателя или организации, работающих по «упрощенке», окажутся дороже ровно на сумму НДС, которую вы не сможете предъявить к уплате. В случае с физическим лицом вы будете являться налоговым агентом по уплате налога на прибыль.

Как работать с ндс по перевозкам

вам лучше заключить агентсктй договор с ИП
1.- вы не имеете права выписывать с-ф с указанием НДС. иначе вы уплатите этот НДС, к-рый указали в счет-фактуре, в бюджет.
2. по агентскому вы уплатите налог по УСН с разницы, которую вы поимели с покупателя и уплатили ИП.
3. не касайтесь НДС- иначе вы зачем УСН выбирали?!

Если хотите работатьс НДС, вам необходимо оставаться на режиме ОСНО. а порядок движения НДС для них (ОСНО) очень хорошо прописан в 21 гл.НК.
Остаться на УСН и выписывать клиенту сч-фактуры-это практически самоубийство юрика на минуточку.
рыбку съесть и на сосну влезть-не получится ..
заявляйтесь по ООО на общий режим и платите НДС ..

Справочник Бухгалтера

Оказание услуг по международной перевозке облагается НДС по ставке 0%. При этом перевозка считается международной, если местонахождение отправителя или получателя груза — территория РФ (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ).

>> Полагаю, что вариант с созданием фирмы-прокладки скользкий, т.к.
>> либо это фирма однодневка, либо у нее большая сумма НДС к уплате.
>> Предлагать клиенту увеличение тарифов на ведение доп.бух.учета тоже
>> не правильно, т.к. тариф будет завышен и клиент уплывет в другую
>> фирму.
>> Предлагаю заключить договор на аренду автотранспорта (вместе
>> с водителем) — это деятельность, облагаемая НДС, вот и будете
>> выставлять счета-фактуры с НДС. Но в этой схеме работы вам
>> необходимо будет просчитать сколько у вас НДС к возмещению
>> (по услугам которые вы сами получаете) и сколько НДС к уплате
>> получится. Кроме того, при работе с операциями облагаемыми и
>> не облагаемыми НДС весь «входящий» НДС надо делить в тех же
>> пропорциях.
>
> В предлагаемом Вами варианте НДС получится ничуть не меньше, вся
> разница в том что не надо создавать отдельную фирму.
> Предлагать клиенту увеличение тарифов как раз правильно как
> тактический ход, позволяющий доказать клиенту, что входной НДС
> по-любому будет включен в цену и поэтому настаивать на наличии
> входного НДС бессмысленно — выгоднее для клиента работа не станет.
Конечно я с вами согласна, что НДС тот же, однако приходилось ли вам
когда-нибудь доказывать гл.бух. чужой организации свою позицию?
По моему опыту это очень сложно, и проще у себя что-то достроить,
удовлетворить пожелания клиента и долго и счастливо получать доход от
нового клиента. Тем более, что свою прибыль «закрыть» можно, входящий
НДС у полноценно работающей организации всегда есть, поэтому НДС к
уплате всегда будет меньше.

Бухгалтерские и юридические услуги

Тоже задумываюсь над этим вопросом. Имею ООО на ОСНо. Заказчик платит с НДС. Перевозку осуществляет ИП которое без НДС. В итоге на моем ООО повисает к уплате НДС. Может кто-то подсказать что делать, для уменьшения НДС.

код будет 63.40, у меня ооо без ндс на УСН 6%, вот так же мучаюсь, еле заказчиков уговариваю платить без ндс, но от этого ставка уменьшается, и долго так не протянуть, иначе они начнут искать других исполнителей которые могут принимать с ндс

Услуги перевозки пассажиров не облагаются НДС

ФНС в своем письме № СД-4-3/21122@ от 08.11.16 рассмотрела вопросу налогообложения НДС операций по реализации услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, в том числе в пригородном сообщении, с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте.

В соответствии пп. 7 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождается от налогообложения реализация услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного), а также пригородным транспортом, при соблюдении ряда условий.

НДС при перевозке грузов

На наш взгляд, комплект документов в этом случае должен быть аналогичен комплекту, которым нужно подтвердить ставку НДС 0% при международной грузоперевозке, и включать в том числе:

• договор или договоры (их копии), которые подтверждают, что грузоперевозка является этапом международной перевозки. Например, если вы перевозите по России груз для заказчика, который организует международную перевозку этого груза для третьего лица, то для подтверждения ставки 0% вам понадобятся два договора: между вами и вашим заказчиком и между вашим заказчиком и третьим лицом;
• копии транспортных, товаросопроводительных или иных документов, которые подтверждают вывоз товаров из РФ (ввоз товаров в РФ).

Ставку НДС 0% применяйте в следующих случаях:

• международная перевозка грузов (кроме перевозки российскими железнодорожными перевозчиками) (пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ);
• перевозка грузов воздушными судами между пунктами отправления и назначения за пределами РФ с посадкой в России, если место прибытия груза в РФ совпадает с местом его убытия из РФ (пп. 2.10 п. 1 ст. 164 НК РФ);
• перевозка российскими железнодорожными перевозчиками:

Как работать с ндс по перевозкам

На втором этапе экспедитор непосредственно оказывал услуги по перевалке экспортируемого груза за пределы РФ в порту. Факт оказания услуг подтвержден представленными в материалы дела счетами-фактурами, актами оказанных услуг, поручениями на погрузку экспортных товаров, коносаментами и другими документами, оформленными с учетом требований п. 3.1 ст. 165 НК РФ. Ключевой вывод. Общество правомерно применило ставку НДС 0% при реализации транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договоров транспортной экспедиции при организации международной перевозки, которая была осуществлена другим лицом (Постановление АС СКО от 08.09.2021 по делу N А32-9908/2021).

Список сообщений IP/Host: 178.45.80. Дата регистрации: 03.03.2021Сообщений: 3 начиление НДС по грузоперевозкам — нюансы добрый день. нужна помощ. описываю ситуациюООО работает по УСН основной вид деятельности — осуществление грузоперевозок, доп вид деятельности — организация грузоперевозок. заключен договор с компанией которой необходимо перевести груз, при выполнении перевзкия выписываю счет фактуру в которой указываю стоимсоть услуг по перевозке груза 10000 из них НДС 2160р (те 18%), но у меня своих машин нет и для осуществления перевозки я нанимаю ИП в котором налогоообложение идет без ндс, но он оплачивает вмененку. после того как Ип выполнил свю работу — я ему оплачиваю допустим 5000р. вот подскажите1. имею лия права оплачивать услуги компании которая работает без НДС?2. где именноя провожу данные расходы и каким образом?3.

Какой порядок обложения НДС транспортных услуг

Перечисленные документы представляются в налоговые органы в течение 180 дней, отсчитанных от даты проставления отметки таможенниками на товаросопроводительных документах (п. 9 ст. 165 НК РФ). В случае если налогоплательщик не соберет необходимый пакет документов в срок, он вынужден будет уплатить в бюджет НДС по ставке 20%.

С 2021 года из НК РФ исключена норма, согласно которой предоставление ж/д составов и контейнеров для перевозки экспортных товаров облагалось НДС 0%, только если эти составы и контейнеры находились в собственности у налогоплательщика или были арендованы.

Как работать ИП с НДС

При регистрации в ФНС предприниматель, не подавший заявление на одну из упрощенных систем, автоматически становится плательщиком налогов на общих основаниях. Одним из этих налогов является и НДС. При этом он может подать заявление на освобождение от его уплаты при соблюдении ряда условий, указанных в НК Российской Федерации.

Чаще всего ИП выбирают для работы различные вариации упрощенной системы налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН). Однако большинство крупных компаний работает с НДС и им выгодно иметь дело именно с такими же налогоплательщиками, поскольку они смогут учесть сумму поступившего налога при расчете обязательств. Потому, даже если ИП без НДС, предлагает продукцию по сниженным ценам, предприятию не всегда выгоднее покупать у него. Но для ИП работа с плательщиками данного налога может означать заключение крупных и выгодных контрактов. Как поступить? Очевидно, что если предприниматель хочет работать с крупными предприятиями, то ему придется осваивать НДС.

Грузоперевозки с НДС

— Если крупный город или тем более Москва, — берешь столько ГАЗелей, сколько потянешь, посвежее. Миллионник будет приносить с одной ГАЗели чистыми 20-40 тыс в месяц, при условии грамотной поставленной этой ГАЗели задачи и постоянной работы. Если это Мск, то у меня ГАЗели там выходили и в 80-120 чистыми в месяц. То что транспорт должен быть свежий и водитель хороший — это думается мне объяснять не нужно. Если ты там не шаришь (тебя как хозяина обмануть есть миллион и один способ), то вообще не суйся.

Добавлю еще от себя.
Прими к сведению, сейчас очень большие проблемы у новых фирм с открытием счетов в банках. Вышло ужесточение по 115 ФЗ, финмониторинг блокирует счета только так. По большей части из-за переводов ИПшникам (из-за темы с обналом). Мы переводим нормальным ИП, не обнал, мы предоставляли все документы, такое впечатление, что банки их даже не смотрят. Им проще закрыть и не париться. Задолбались открывать эти счета. Регион спб.

Перевозка пассажиров маршрутным такси ндс

В случае если налогоплательщик не соберет необходимый пакет документов в срок, он вынужден будет уплатить в бюджет НДС по ставке 18%. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! От ставки НДС в размере 0% можно отказаться. Читайте подробнее здесь. Применение ставки 10% по транспортным услугам Ставка 10% может быть применена к внутрироссийским воздушным пассажирским и багажным перевозкам (подп.
6 п. 2 ст. 164

Облагается ли налогами компенсация недополученных доходов и какой процент НДС? Перевозка пассажиров автомобильным транспортом не облагаются НДС, за исключением такси, в том числе маршрутного. Перевозка пассажиров маршрутным такси облагается НДС по ставке 18%. Покупка транспорта К минимизации расходов, к сожалению, никак нельзя отнести сделки по закупке транспорта у частного лица.

НДС на транспортные услуги: виды

При ведении посреднической деятельности экспедиторам требуется вести журнал полученных и выставленных счетов-фактур, если они признаются как плательщики НДС. Налоговая база в таких случаях определяется как сумма дохода от полученного вознаграждения. Экспедиторские транспортные услуги при перевозке грузов по территории страны облагаются по стандартной ставке 18%.

По условиям составленного договора на перевозку грузов экспедитор обязывается выполнить работы, связанные с перевозкой товара и оказанием транспортных услуг за счет клиента. При этом должна быть обеспечена сохранность груза, гарантирована его отправка и получение на месте. В качестве дополнения предлагаются услуги по оформлению документов на международные перевозки, таможенные операции, оплата соответствующих пошлин, получение товара в назначенных пунктах и прочие процедуры.

КонсультантПлюс: Форумы

Вопрос мой очень похожий но сформулирую по другому.
Оплачивает заказчик (ООО с НДС) перевозка 12021 с вкл ндс 2160
я соответственно получаю сумму на р/с (ООО на УСН 6%) (какую именно 12021 или за минусом 2160?)
я оплачиваю исполнителю (ИП на УСН 6% ) 10000 без ндс
Вопрос какая сумма останется у меня на р/с 2021 или другая, на каком налоговом облажении надо быть чтобы это все было легально без нарушений, ведь действительно диспечерская работа составит от 500 до 1000, а налог больше в два раза

Вышла на грамотного бухгалтера. вот что Она мне сообщила: при открытии ООО нужно будет себе установить вид обложения ОСНО. обязательно завести книгу расходов и доходов. при сдаче отчета в налоговую мы (вот дальше пока не могу сказать в каком пункте и более подробно — потому что она со мной разговаривала на своем языке, а я как чайник в НДС не все поняла) указываем в каких то пунктах тот НДС — который мы выставили клиенту, потом еще есть пункт в котором мы указываем расходы ( это то что отдали ИПешнику или перевозчику — соответственно с налом выгоднее не работать) и в следующем пункте мы указываем как раз прибыль которую мы получили при разнице оплат и с нее оплачиваем НДС.

Грузоперевозки как спрятать ндс

хотелось бы пообщаться со знающим человеком для этого Вам лучше всего пройти бухгалтерские курсы, или почитать Налоговый кодекс и статьи по НДС, или, что лучше всего, нанять бухгалтера.Вопрос обширный. А консультации по бухгалтерскому учету обычно платные.

Популярные направления: Работа с НДС сегодня очень популярна, несмотря на то, что многие транспортные компании предпочитают работать по иным схемам. Работая с НДС, компания получит больше выгоды, поскольку будет ниже налоговый вычет. Кроме того, это возможность контролировать денежные потоки, чтобы потом своевременно выплачивать налог.

Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки

Имеются некоторые ограничения при выборе формы учета. Законодательством установлено ограничение для ЕНВД по числу транспортных средств, участвующих в получении дохода. Применение системы допускается при наличии парка не более 20 единиц техники.

Особое значение наличие оправдательных документов имеет в случае использования расходных форм для снижения основного налога при ведении ОСН или УСН с видом учета «доходы минус расходы». Транспортные услуги характеризуются значительным количеством оправдательных документов, что требует наличия штата обслуживающих учет сотрудников.

Россия — Беларусь

• представители фирмы-изготовителя обучали ваших работников в России — местом реализации услуг будет наша страна. А значит, у вас возникнут обязанности агента по
• белорусы проводили обучение у себя на родине — местом реализации услуг будет Беларусь. И, следовательно, российским НДС услуги по обучению облагаться не буду

Если иностранный исполнитель не состоит на учете в российских налоговых органах — независимо от того, является ли российский заказчик (покупатель) плательщиком НДС или нет, нужно исполнить обязанности налогового агент