Можно ли работать с НДС при УСН и ЕНВД
Бывают ситуации, когда при перечислении денежных средств за товар или услугу на расчетный счет индивидуального предпринимателя, покупатель в платежном поручении, ошибочно выделяет налог на добавленную стоимость, так вот здесь нормами кодекса, обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость не предусмотрена.
Если по каким либо причинам индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенный налоговый режим, выписывает своему контрагенту счет-фактуру с выделенной в ней суммой НДС, то он автоматически попадает под действие п.5 статьи 173 НК РФ и становиться плательщиком данного налога.
Как быть с НДС при грузоперевозках
В кратце: фирма занимается грузоперевозками, применяем спецрежим — ЕНВД, УСН, но дело в том, что наши основные клиенты хотят возмещать НДС. С НДС работать не можем — так как парк авто должен быть больше 20 машин. И что делать? Терять наработанных долгим трудом клиентов?
Еще можно объяснить клиенту, что если вы будете брать с них НДС, то вам придется отдавать его государству. Поэтому вы будете вынуждены на 18% поднять свои расценки и в результате они ничего не выиграют.
У вас тоже коммерческая организация и в убыток себе вы работать не можете.
Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки
- Обязанность учета только физического показателя – количества транспортных средств. ИП ведет только общие документы без учета расходов топлива, запчастей и прочих затрат грузоперевозок.
- Возможность совмещения системы с другим видом обложения. Оправдано совмещать только УСН со схемой «доходы», при которой нет необходимости учитывать затраты. Дополняющие друг друга формы позволяют создать условия, при которых можно законными способами исключить учет и меньше платить в бюджет.
- Возможность применить одну из двух схем упрощенного учета – «доходы» или «доходы минус расходы». Смена вида осуществляется с начала нового налогового периода. Какую из форм лучше выбрать и сколько необходимо платить в бюджет, определяется в ходе практической деятельности.
- Минимальное число обязательных к ведению учетных форм.
- Возможность снижения налога при наличии уплаты начисленных взносов в ПФР.
Хозяйственное право: Я ИП работаю по УСН без НДС, услуги грузоперевозок по РБ Минск, организация заказывала автомобиль, и
Я ИП работаю по УСН без НДС, услуги грузоперевозок по РБ Минск, организация заказывала автомобиль, и до сих пор не расплатилась, уже два года не оплачивают, но есть третья организация которая готова принять на себя обязательства по оплате долга той организации, при условии забрать у нее стройматериалы на необходимую сумму( сколько нам должны). Как это правильно оформить документами, договором перевода долга, и надо ли выписывать на меня ТТН? Я ли должна отписать потом ТТН? У меня их нет не пользуюсь , или как мне сделать правильно по закону?
Возможны несколько вариантов, в онлайн-консультации не освещаются вопросы предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования, для получения юридической помощи вам нужно обратиться на личный прием к адвокату, специализирующемуся в данной области.
Это видео недоступно
Друзья!
Поддержите, пожалуйста, мой проект!
Расскажите своим друзьям и знакомым про мой YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCxqU.
Попросите их подписаться на мой канал и поддержать меня ❤
Поделитесь моими видео в своих соцсетях 🙇♀️
Огромное Вам спасибо 🤗
Основная тематика моего канала: бухгалтерские проводки, счета учета, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, страховые взносы, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система налогообложения (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД), управленческий учет, налоговый учет, гражданское законодательство для бухгалтера, начисление зарплаты, кадровый учет, работа в 1С, взаимодействие с ИФНС и другими контролирующими органами, ведение бухгалтерского учета и т.д.
КонсультантПлюс: Форумы
Вопрос мой очень похожий но сформулирую по другому.
Оплачивает заказчик (ООО с НДС) перевозка 12021 с вкл ндс 2160
я соответственно получаю сумму на р/с (ООО на УСН 6%) (какую именно 12021 или за минусом 2160?)
я оплачиваю исполнителю (ИП на УСН 6% ) 10000 без ндс
Вопрос какая сумма останется у меня на р/с 2021 или другая, на каком налоговом облажении надо быть чтобы это все было легально без нарушений, ведь действительно диспечерская работа составит от 500 до 1000, а налог больше в два раза
у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12021 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
1. могу ли я при сдаче отчета в налоговую отобразить то, что прибыль у меня составила только 500р
2. могу ли я оплатить НДС только с суммы 500, те 90р,а не 2160 указанных в счет фактуре при расчете от заказчика.
3. ну и соответственно как это и где отражать в отчета при сдаче
ИП с НДС
По общему правилу ИП является плательщиком НДС в том случае, если он полностью или частично находится на общем режиме налогообложения (общей системе налогообложения, ОСН). Соответственно, в части общережимной НДС-деятельности он должен выставлять счета-фактуры покупателям, уплачивать НДС в бюджет и представлять декларацию по этому налогу в свою ИФНС.
Если последний день срока сдачи декларации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, сдать декларацию можно будет и в следующий за таким днем первый рабочий день (п.7 ст.6.1 НК РФ). Указанное правило переноса применяется также к случаю, когда на выходной или нерабочий праздничный день приходится срок уплаты НДС.
ООО на УСН 15% (грузоперевозки) нам выставили счет с НДС 0%
В бухгалтерском учете компаний, занимающихся грузоперевозками есть ряд специфических моментов с которыми нам приходилось сталкиваться оказывая бухгалтерские услуги для ООО на УСН, если у Вас возникнет затруднение обращайтесь и мы постараемся помочь.
Если поставщик применяет общий режим налогообложения и в счёте указывает НДС – для покупателя (предпринимателя или организации) на упрощённой системе налогообложения оплата такого счёта ничем не грозит. Данный НДС является налогом поставщика и не повлечёт для покупателя на УСН, как на 6% так и на 15% обязанности платить НДС и подавать декларацию по НДС в налоговую инспекцию.
В случае если у организации или ИП УСН и произошла покупка товара с НДС, то не чего страшного, продавать его нужно без НДС. Таким образом в бухгалтерских документах от имени ИП или ООО на «упрощенке» не должен указываться НДС.
Ваш случай к вышеописанному не относится.
Кто работает как ип с ндс при грузоперевозках
Обратитесь к юристу на нашем сайте лично, все подробно изложите, он окажет Вам юридическую помощь. В мае выставил счет и акт выполненных работ ооо без ндс. Что мне делать в данной ситуации? В удущем, если будут вопросы от налоговоой предоставить это письмо, всё должно быть хорошо. Я ИП, занимаюсь грузоперевозками. Во время движения грузовика украли частично груз.
Владелец груза через суд требует с меня за утрату товара сумму с НДС. За рейс не платит. Что делать? Вы письменный договор ст. Здравствуйте, у Вас с заказчиком должен быть заключен договор, в данном договоре как правило такие ситуации прописываются. За рейс он и не будет платить, так как груз в полном обьеме не был доставлен, то есть вы не выполнили условия договора. Налоги оплачивала и сдавала декларации во время.
Как работать ИП с НДС
- необходимость вести учет двумя методами (НДФЛ к оплате рассчитывается кассовым методом, а НДС по отгрузкам);
- необходимость вести более сложный и объемный бухучет и хранить все первичные документы не менее 5 лет;
- необходимость подачи налоговых деклараций один раз в квартал;
- более высокая налоговая нагрузка.
Важно! При переходе на ОСН с НДС предпринимателю следует принять на работу бухгалтера, поскольку система бухгалтерского и налогового учета здесь достаточно сложная и объемная. А в случае допущения ошибок или неточностей, которые приведут к недоплате налога, ему придется возмещать ущерб государству за счет всего своего имущества.
Ип усн грузоперевозки
3. Я ИП-Грузоперевозки (промежуточное звено между отправителем груза и перевозчиком). Я-ИП на УСН (Доходы-Расходы). 1.Как правильно сформулировать договор между мной и перевозчиком, чтобы оплата от меня перевозчику попадала в графу расходы. 2. Какие документы остаются у меня для целей налогового учета (опять же, чтобы доказать, что плата перевозчику-Расходы). Заранее благодарю Вас. С уважением, Смирнова Наталья.
4. В декабре 2021 года открыли ИП по грузоперевозкам на УСН 6%.В процессе деятельности выяснили, что нам больше подходит ЕНВД. но в инете сказано, что в середине года нельзя переходить на другую систему налогообложения. А только с начала налогового периода. Значит остается только закрытие? А позволят ли нам в таком случае открыть другое ИП уж на енвд?
Ип на усн покупает у ооо с ндс
Оборудование не монтировалось и не использовалось. Некоторые ИП на УСН, ЕНВД, ПСН, чтобы охватить больший спектр клиентуры открывают ООО при закрытии или сохранении ИП. А с точки зрения оплат ООО «Компонент» Счет-фактура с отметкой «без НДС» Выставлять счет-фактуру с отметкой «без НДС» компании на УСН не должны.
Часть 1 ⠀ ❗ Ведь в 2021 году ставка НДС была 18%, а в 2021 — стала 20%. Журнал «Упрощенка» разобрался в вопросе перевода работников и ИП на новый До поправок облагаемого дохода в отношении ООО не возникало, если участник купил долю. обшая система с ндс идет. до 20 числа надо отчитаться.
Ип может работать и на ндс и на усн
НДС — это налог на добавленную стоимость, который уплачивается в государственный бюджет в виде части стоимости любого произведенного или проданного вида товаров, работ Если ИП работает на УСН, ЕНВД ил ПСН, он в некоторых случаях тоже должен платить НДС Здравствуйте! Если хотите перейти на УСН с уплатой НДС, то нужно в декларации сделать отметку «Переход со следующего отчётного периода на применение упрощённой системы налогообложения с уплатой НДС». Может ли несколько человек работать, открыв одно ИП? Увеличение НДС отразится практически на всех, кто платит этот налог. Предприниматели — физические лица чаще всего выбирают УСН, так на этой системе налогов меньше всего налоговое бремя и проще бухгалтерская отчетность.
Это: общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог и патентная система налогообложения. Решение зависит от вида деятельности и выбранной системы налогообложения. 26.2 НК РФ, следовательно, должны руководствоваться Как ИП может работать с НДС Налоговым кодексом определен круг предпринимателей, которые платят этот налог. Индивидуальный предприниматель может работать с печатью и без нее.
Могут ли ИП работать с НДС? ИП с НДС — плюсы и минусы
Зачастую предприниматель на «упрощенке» или «вмененке» пытается заполучить крупного покупателя, но тот требует выставить счет-фактуру, поскольку рассчитывает на вычет НДС. Сможет ли он его получить — вопрос спорный. Минфин в своих разъяснениях неоднократно указывал на то, что вычет в этом случае неправомерен, даже если счет-фактура составлен с НДС. ИП на УСН или ЕНВД не является плательщиком налога и не имеет обязанности выписывать счет-фактуры. Другими словами, ИФНС вычет покупателю, вероятнее всего, не признает. Тогда и счет-фактура, казалось бы, ни к чему. Но если покупатель решит пойти в суд, то шанс отстоять право на вычет у него имеется. В этом случае счет-фактура ему все же понадобится.
По окончании отчетного период ИП исчисляет сумму НДС, которую выставил своим покупателям. Из получившейся суммы он может вычесть налог, который выделен в полученных им от поставщиков счет-фактурах, то есть свой входной налог. В результате получится сумма НДС, подлежащая по итогам прошедшего периода уплате в бюджет.
Какую налоговую систему выбрать при грузоперевозках для ИП и ООО
Обратите внимание! ОСНО (общая система налогообложения) в сфере грузоперевозок здесь не рассматривается, так как относится к одному из самых сложных с точки зрения учета налоговому режиму. Фискальная нагрузка на бизнесе по ОСН также считается обременительной в сравнении с более выгодными специальными режимами.
Чтобы определить с выбором, необходимо принимать во внимание организационно-правовой статус фирмы, количество рабочих единиц транспорта, масштаб планируемых сделок и объем выручки за период. Доступные режимы для ИП и ООО различаются. При этом законодательно варьируются не только уплачиваемые налоги, но и документооборот, а также методология ведения учета.
Грузоперевозки учет у ИП на УСН 15 ->
Вопрос: Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Видом моей деятельности является оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов. Нахожусь на системе налогообложения в виде ЕНВД.
Для осуществления автотранспортных услуг по перевозке грузов в период с 2021 г. по настоящее время я использовал свои автотранспортные средства в количестве 3-4 единиц. Услуги заказчикам работ оказывались на основании договоров транспортных услуг.
При оказании своих услуг заказчику мною использовались не только свои автотранспортные средства, но и автотранспорт сторонних индивидуальных предпринимателей в количестве, не превышающем 19 транспортных средств с учетом собственных, которые также являлись налогоплательщиками и находились на специальном режиме налогообложения (ЕНВД), выставляя счета-фактуры без начисления НДС. При этом автотранспорт сторонних предпринимателей привлекался на основании заключенных договоров транспортных услуг непосредственно со мной на безвозмездной основе, то есть от работы привлеченного транспорта я не имел никакой прибыли, поскольку доход, полученный от привлеченного транспорта, я в полном объеме сразу же перечислял на расчетные счета сторонних предпринимателей.
При оказании услуг общее количество транспортных средств (своих и привлеченных), используемых для перевозки грузов, не превышало 20 единиц, а общий доход, определяемый в соответствии со ст. 248 НК РФ, — 15 млн. рублей, то есть все это время я имел право находиться на специальном налоговом режиме даже с учетом транспорта сторонних предпринимателей.
На основании вышеизложенного прошу дать ответы на вопросы:
Возникает ли у меня доход, подпадающий под общий режим налогообложения, от привлеченных автотранспортных средств сторонних предпринимателей?
Если да, то обязан ли я уплачивать НДС, тогда как счета выставлял без НДС?
Правомерно ли начисление пеней, штрафов согласно ст.ст. 75, 122, 119 НК РФ на начисленную сумму налога (НДС), тогда как в силу пункта 4 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении доходов, облагаемых ЕНВД предприниматель не являлся плательщиком налога на добавленную стоимость?
innaletnica , надо смотреть на местное законодательство. Если в Вашем регионе данный вид деятельности попадает под ЕНВД и у Вас не более 20 машин занято этим видом деятельности, то Вы платите ЕНВД, если нет, то тогда УСНО
